1、 第1页 共3页 纠正及预防措施程序纠正及预防措施程序 1.0 1.0 目的目的 为避免不合格的再次发生，防止潜在不合格或不符合的发生，使质量环境职业健康 安全管理体系不断完善和持续改进，特建立本程序。 2.02.0 适用范围适用范围 适用于对不合格或不符合和潜在不合格的纠正、 预防措施的制定、 实施与验证活动。 3.0 职责 3.2.1 责任部门经理组织本部门纠正/预防措施的制定、实施和检查。 3.2.2 安全品质部负责验证纠正/预防措施的可行性、 实施情况与效果， 保存相关验证记 录；协助总经理组织重要或跨部门纠正/预防措施的制定、实施和检查。 3.2.3 总经理负责审批纠正及预防措施报告
2、，监督和协调措施的实施，组织重大纠 正/预防措施的制定和实施。 4.04.0 程序要点及实施程序要点及实施 4.4.1 1 纠正、预防措施的制定纠正、预防措施的制定 4.1.1 下列情况之一时，应制定纠正措施： （1） 设备、设施由于维护检修不及时或未达到适用要求而影响服务质量 48 小时 及以上时； （2） 发生治安、刑事案件、突发环境、安全事故时； （3） 检查/审核发现严重不合格时； （4） 顾客的投诉符合严重不合格条件时； （5） 对不合格进行了评审时； （6） 环境、职业健康安全行为严重违反法规时。 4.1.2 下列情况之一时，应制定预防措施： （1） 当服务质量发生周期性、系统性波
3、动，如不采取措施有可能导致不合格发 生时； （2） 内部质量审核、管理评审指出的潜在不合格的问题； 第2页 共3页 （3） 质量体系运行不畅发生“有事无人管理”或“工作推托、扯皮”时； （4） 对顾客的意见、建议、抱怨、期望进行分析，需采取措施以满足顾客的需 要和期望时； （5） 新增重要环境因素及危险源时。 4.24.2 制定纠正制定纠正/ /预防措施的基本要求预防措施的基本要求 4.2.1 必须分析实际和潜在的原因。 4.2.1.1 纠正：对于已发现的不合格采取措施改正，以消除不合格现象。 4.2.1.2 纠正措施：对于已发现的不合格分析原因，采取措施，以消除产生不合格原因， 防止不合格的再次发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响相适应。 4.2.1.3 预防措施： 对于潜在的不合格应制定预防措施， 以消除产生潜在不合格的原因， 防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适
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