1、 第1页 共4页 不合格控制程序不合格控制程序 1.0 1.0 目的目的 对不合格产品（服务）和不合格过程包括环境、职业健康安全上的不符合进行识别 和控制，以防止不合格产品（服务）和不合格过程的非预期使用和交付。 2.02.0 适用范围适用范围 本程序适用于对采购产品、顾客提供产品以及物业管理服务中发生的不合格或环 境、职业健康安全上的不符合的控制。 3.03.0 职责职责 3.1 各部门操作层员工负责对工作中发现的不合格或不符合进行及时纠正。 3.2 各部门经理、主管和领班负责依据本程序对工作中出现的不合格及时进行监控、评 审、纠正。 3.3 安全品质部负责对不合格的纠正、预防措施实施效果予
2、以验证。 4.04.0 程序要点及实施程序要点及实施 4.4.1 1 不合格来源包括但不限于：不合格来源包括但不限于： （1） 工作过程中； （2） 顾客投诉； （3） 顾客满意调查； （4） 社会传媒曝光； （5） 突发事故； （6） 内部检查（日常巡视和月检、合规性评价、应急试验）； （7） 管理评审、内审及外审。 4.24.2 不合格划分不合格划分 4.2.1 根据性质及类型将不合格划分为： 4.2.1.1 自然因素造成的不合格：非员工控制不到位的因素造成的不合格。 4.2.1.2 人为因素造成的不合格：因员工因素造成的不合格。 （1）操作者可控差错：操作方面造成的原因。 a）无意差错：
3、指由于员工不能持久地保持自己的注意力而产生的差错。 第2页 共4页 b) 有意差错：指明知故犯的、有意造成的和一贯性的。 c) 技术差错：指员工由于缺乏某些防止出现差错所必需的技术、技能或知识而发 生的差错。 （2）管理者可控差错：管理方面造成的原因。 a) 管理技术因素差错:掌握的管理技术、工作流程的策划等。 b) 管理状态因素差错:对管理制度的执行情况、潜在问题的重视程度等。 4.2.2 根据影响程度可划分为： 4.2.2.1 观察项： (1)检查出的问题对质量影响甚微、比较容易整改。 (2)自然原因或无意差错造成、未造成实质损害且未超过日常检查两个检查周期。 (3)上一级检查出的问题在下一级检查中已经被控制。 4.2.2.2 一般不合格： (1)因管理疏漏、操作失误造成，对工作质量有一定影响，或存在事故隐患； (2)擅自停止使用或另行替代集团、公司文件制度，集团、公司制度文件精神得不
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