1、单据名称单据作用份数保管部门单据审批程序制作的要求最高审批权限人 报 损 单 对已不能销售又不能退货的商品 进行电脑库存处理，减去商品的 电脑库存 三联 白联财务部红 联店长 黄联防损部参见商品报损流程 1.报损审批流程是否完善 2.保证数据的准确 3.必须在规定时间内完成 制作 4.要求在单据备注栏里说 明最高审批人 100元以下店长 100元以上营运部 负责人 报 溢 单 报溢单主要适用于库存有误或做 报损时数量报损过多时纠正库存 的一种单据 二联 白联财务部 红联店长 参见商品报损流程 1.调价审批流程是否完善 2.保证数据的准确 3.必须在规定时间内完成 制作 4.要求在单据备注栏里说
2、 明最高审批人 100元以下店长 100元以上营运部 负责人 售 价 单 售价单是根据需要调整商品价格 的单据、新商厂通知而制定的单 据 二联 红联营运部 白联采购部 参见商品调价流程 1.报损审批流程是否完善 2.保证数据的准确 3.必须在规定时间内完成 制作 4.要求在单据备注栏里说 明最高审批人 5.打印价格牌按部门分配 采购经理/店长 批 发 出 库 单 批发出库是针对大批量的客户或 内部要求调低售价出库的商品而 制作的单据 三联 白、红联财务 黄联客户 参见商品批发出库流程 1.报损审批流程是否完善 2.保证数据的准确 3.必须在规定时间内完成 制作 4.要求在单据备注栏里说 明最高
3、审批人 5.注明付款方式 采购经理/店长 单据名称单据作用份数保管部门单据审批程序制作的要求最高审批权限人 批 发 退 货 单 批发出库商品因各种原因而退回 商场而制作的单据 三联 白、红联财务 黄联商品退回 部门 收货员、防损员、供应商 共同清点退货数量，写出 手工退货单交电脑文员打 制作批发退货入库单。 2.收货员、防损员、供应商 、仓库负责人确认数量（ 并在电脑单上签名确认、 ）一联交退货部门，其它 二联交财务 1.退货审批流程是否完善 2.保证数据的准确 3.必须在规定时间内完成 制作 4.要求在单据备注栏里说 明最高审批人 5.说明退货原因 6.必须复检退货的商品资 料及数量是否在批发出库 单的范围内 采购经理/店长 订 货 单 保证商品卖场有销售，控制合理 库存需订货而制定的单据 二联 白联财务部 红联订货员 1.按最低价格商品订货原 则制作单据 采购经理/店长 验 收 入 库
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