1、编号： 序号： 月检计划测试表 检查项目：多种经营 受检部门：营运部 检查人： 年 月 日 序号序号 测测 试试 点点 测试方法测试方法 测测 试试 点点 描描 述述 受受 检检 人人 备备 注注 1 点位规划 抽查记录 每年 11 月 10 日前上报下一年规划 多种经营负责人 2 点位规划 抽查现场 多种经营点位图 多种经营负责人 3 租金确定 抽查合同 多种经营各项目租金是否符合市场规律 多种经营负责人 4 商源确定 抽查记录 是否每季更新商源储备库记录 多种经营负责人 5 品牌管理 抽查合同 现场抽查 是否按照合同正常经营相关品牌产品（有无合同规定以外的产 品品牌） 多种经营负责人 6
2、公共区域活动商源评 估 抽 查 申 请 表 公共区域活动商源评估申请表经总经理审批后确定商户 多种经营负责人 7 多种经营审批流程 抽查流程 一万元以上必须上报集团商业管理公司审批后方可确定商户并 签署合同 多种经营负责人 8 促销活动场地使用协 议报审、缴费 抽查表单 促销活动场地使用协议报审、缴费表经总经理签字审核后 签署合同 多种经营负责人 9 合同签署 抽查合同 合同必须由总经理（总经理授权人）签字后盖章，合同须有授 权签约人签字。 多种经营负责人 10 缴费确认 抽查表单 促销活动场地使用协议报审、缴费表须有财务负责人缴费 确认 多种经营负责人 11 促销活动通知单 抽查表单 促销活
3、动通知单时间须与活动时间一致 多种经营负责人 12 多种经营促销管理规 定 抽查记录 在开展之前须向商户发放多种经营促销管理规定并签收 多种经营负责人 13 促销活动区域管理 抽查现场 活动现场所占区域是否与合同约定相符 多种经营负责人 序号序号 测测 试试 点点 测试方法测试方法 测测 试试 点点 描描 述述 受受 检检 人人 备备 注注 14 促销活动布展时间 抽查现场 所有活动必须在当天 9：30 前全部布展结束，如无特殊情况， 活动布展需安排在非营业时间进行。 多种经营负责人 15 促销活动撤展时间 抽查现场 所有活动撤展必须在商场闭店后，次日 9：00 前进行 多种经营负责人 16 促销活动现场保洁 抽查现场 是否保持活动区域和公共区域的清洁卫生，活动结束后是否及 时清理活动区域卫生 多种经营负责人 17 促销活动现场秩序 抽查现场 活动道具是否摆放整齐、规范，宣传画、POP 等
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