1、编号： 序号： 月检计划测试表 检查项目：行政管理 受检部门： 检查人： 年 月 日 序号序号 测测 试试 点点 测试方法测试方法 测测 试试 点点 描描 述述 受受 检检 人人 备备 注注 1 发文 抽检 发文有无错漏，手续是否齐全，发文编号是否准确,连续，发文登记是 否完整，无错漏 行政文员 2 收文 抽检 记录完整，无遗漏及时,有无拖拉现象，收文编号是否准确,连续，收文 登记是否完整，无错漏 行政文员 3 文件传递 抽检 传递及时，回收及时 行政文员 4 文件的执行 抽检 总经理批示后执行情况 行政文员 5 档案收集 抽检 收集完整，归档及时 行政文员 6 档案目录索引 抽检 目录索引完
2、善,方便查找 行政文员 7 档案查(借)阅 抽检 借阅记录完整,手续齐全，借阅及时归还 行政文员 8 档案室管理 抽检 有专用档案室，档案保管安全 行政文员 9 档案销毁清册 抽检 记录完整,手续齐全 行政文员 10 会议纪要 抽检 会议纪要完整，并按纪要执行 行政文员 11 会议考勤 抽检 会议签到表人员签名情况 行政文员 12 部门例会 抽检 是否按时召开例会,有无记录 行政文员 13 会议室管理 抽检 有无使用记录,会议室整洁,仪器使用正常 行政文员 14 钥匙管理 检查 是否贴有标签，数量是否齐全 行政文员 15 员工行为规范 月检 各部门员工的日常行为符合办公秩序管理规范 行政主管
3、16 办公环境 月检 符合办公秩序管理规范 行政主管 序号序号 测测 试试 点点 测试方法测试方法 测测 试试 点点 描描 述述 受受 检检 人人 备备 注注 17 办公纪律 月检 符合办公秩序管理规范 行政主管 18 采购计划 抽检 采购计划合理，手续完备 采购员 19 物品申购 抽检 填写申购单,手续齐全 采购员 20 物品采购 抽检 采购及时,物品质量合格 采购员 21 物品的验收 抽检 手续齐全,质量数量无误 采购员 22 材料入库 抽检 手续齐全，及时记帐 仓管员 23 材料出库 抽检 手续齐全，及时记帐 仓管员 24 材料退库 抽检 记录完整，及时处理 仓管员 25 物资品盘点及报 表 月检 帐物一致 仓管员 26 库存材料管理 抽检 材料堆放有序，是否分类，标识清楚，如有使用年限和保质期的，须注 明购买时间，并留有采购发票复印件 仓管员 27 办公用品管理 月检 每月统一发放
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