1、碧碧 桂桂 园园 集集 团团 票票 据据 返返 纳纳 审审 批批 单单 申请日期 年 月 日NO: 4CM空白处业务内容 业务金额 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写金额 经办人员工作部门职 务 返纳票据 发票 份行政事业收据 份 原付款单位 负责人审批董事:总裁:总经理、副总裁: 财务:部门经理:经办人: 碧碧 桂桂 园园 集集 团团 付付 款款 预预付付申申 请请 单单 申请日期 年 月 日NO: 4CM空白处申请性质 预付款( )发票付款( )(打表示) 申请人员工作部门职 务 付款金额 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分( ) 付款原因 收款单位 银行帐号开户行
2、要求付出日期 年 月 日预计返纳日期 年 月 日 负责人审批董事:总裁:总经理、副总裁: 财务:部门经理:经办人: 附说明文件 份 发票 份 行政事业收据 份 碧碧 桂桂 园园 集集 团团 借借 支支预预付付 延延 期期 申申 请请 单单 申请日期 年 月 日 4CM空白处申请人员工作部门职 务 原借款/预付金额 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分(￥ ) 预付单位名称 延期原因 原预计还款/返纳 日期 年月日 现申请还款/返纳日 期 年 申请人日期 年 月 日 负责人审批 董事:总裁:总经理或副总裁: 财务:部门经理:制单人: 附说明文件份 NO: 月 日 碧碧 桂桂 园园 集集 团团 借借
3、 支支预预付付 延延 期期 申申 请请 单单 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分(￥ ) 碧 桂 园 集 团 差 旅 费 报 销 申 请 单 申请日期 年 月 日NO: 申请人员工作部门 4CM空白处出差日期起始日期 结束日期 合计天数 费用项目金额费用项目金额原借差旅费 交通费 业务接待费现报销 住宿费其他杂项支出剩余交回 出差伙食原借支单位 合计(人民币): 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写(人民币) 出差事由 受款人签字是否转存工资账户请打是( )否( ) 负责人审批 董事： 总裁： 副总裁： 财务： 总经理或 主管： 出差人： 职 务 汇率小写(外币) 日期 年 月 日 碧碧 桂桂 园园 集集 团团 个个 人人 借借 支支 申申 请请 单单 申请日期 年 月 日NO:(WH) 4CM空白处申请人员工作部门 职 务 借款金额 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分(￥ ) 借款原
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