1、 万科集团零星采购管理办法万科集团零星采购管理办法 编制 日期 审核 日期 批准 日期 流程要素 流程目标：流程目标： 流程时间要求流程时间要求 流程监控点数流程监控点数 目目 流程主要责任岗流程主要责任岗 位位 采购管理部 流程涉及职位流程涉及职位 数目数目 修订记录 日日 期期 修订状修订状 态态 修改内容修改内容 修改修改 人人 审核人审核人 批准人批准人 1.1. 目的目的 规范成都万科零星采购管理与操作、控制零星采购风险、提 升零星采购质量和效率。 2.2. 依据依据 工程采购管理办法 、 工程采购实施细则 。 3.3. 适用及授权采购需求部门办理的范围适用及授权采购需求部门办理的范
2、围 3.1 采购金额小于 10 万元 （含） 且经采购管理部审批许可的 工程施工、监理/咨询服务和材料设备供货等工程类采购管 理业务（不含营销类、成本咨询、设计类采购） 。 3.2 采购金额小于 10 万元 （含） 且经采购管理部授权的原合 同基础上的补充协议签订。 3.3 采购金额小于 10 万元 （含） 且经采购管理部授权的集团 和公司集中采购协议下的分项目供货、施工合同签订。 4.4. 原则：原则： 效率优先原则、透明规范公正原则、信息系统操作原则、 入围供应间选择原则、保密原则、可追溯原则、及时性原则。 5.5. 职责职责 成都公司采购决策小组： 监控成都万科房地产有限公司所有 零星采
3、购业务。 采购管理部：向零星采购需求部门授权；零星采购合同及业 务的审批。 成本管理部：对成都万科所有零星采购业务进行报价分析； 经济谈判；零星采购合同审批。 零星采购需求部门（指项目经理部、设计管理部、工程管理 部、采购管理部、客户关系中心） ：组织比价、报价和谈判； 零星采购合同办理；零星采购合同履约管理。 6.6. 零星采购方式的选择零星采购方式的选择 6.1 零星采购方式分为邀请比价和直接委托两种， 其适用条 件如下表： 采购方采购方 式式 邀请比价邀请比价 直接委托直接委托 适 用 条 件 采 购 产 品 技 术成熟，具良 好可比性，满 足 采 购 要 求 的 供 应 商 资 源充足，通过 充 分 竞 争 可 获 取 到 理 想 价格的。 （1） 、采购金额小于 2 万元的工程； （2） 、因政府垄断、技术垄断、市场 垄断，只能从唯一供应商处采购的； （3） 、为保证原有采购项目
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