2013年公司住宅项目计划预算完成情况报告模板（8页）.docx
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2013年公司住宅项目计划预算完成情况报告模板（8页）.docx
1、 xxxx 公司公司（项目）（项目） 20132013 年年 月份月份计划计划预算预算完成情况报告完成情况报告 单位单位( (项目项目) )负责人负责人： 财务负责人：财务负责人： 编编 报报 人：人： 20 xx20 xx 年年 月月 日日 目目目目 录录录录 一一一一、市市市市场场场场( ( ( (客客客客户户户户) ) ) )及及及及营营营营销销销销情情情情况况况况分分分分析析析析（月报、营销部门） 二二二二、开开开开发发发发投投投投资资资资工工工工期期期期进进进进度度度度（月报、工程开发等部门及预算造价） 三、三、资金资金情况分析情况分析（月报、财务部门） 四、四、人力资源人力资源及管
2、理工作及管理工作情况情况分析分析（季报、行政人事） 五、五、存货存货资产资产（季报、财务部门） 六、六、经营经营分析分析（季报、财务部门） 七、存在七、存在问题及改进问题及改进工作工作计划计划（月报） 八、预期工作的思考八、预期工作的思考（季报） 一、一、 销售完成情况销售完成情况（按月填制） 市场及竞争者变化分析： 本期项目销售情况综述： 完成销售业绩分析： 面积金额价格收现面积金额价格收现金额%价格收现% 123=2/14567=6/589=7/310=7/311=8/4 - - 0.00.00.0 - - 0.00.00.0 - - 0.00.00.0 - - 0.00.00.0 - 3
3、34 - 0.00.00.0 栋号分区 或产品类 别 1-2月份预算1-2月份实际完成预算完成比例 注：车位按照个数填制在面积栏目 期末可售存货分析期末可售存货分析 栋号分区或产品类别期末可售 未来新增合计预计价格 可售价值 新增可售总计 2.7810.313.08450012,510 46,350 58,860 按揭办理客户及金额按揭办理客户及金额 本期办理到位按揭客户*位，*万元；期末仍有按揭客户*位，金额*万 元未办理完成。其中*银行*单*万元；*银行*单*万元； 二、二、项目完成投资及工期进度项目完成投资及工期进度（按月填制） 本月主要跟踪项目栋号工期进度节点完成情况： 主要跟踪项目计划进度控制情况 项目内容月末计划进度节点月末实际形象进度节点描述差异天数 未完成原因改进措施 开发开发投资投资基础指标基础指标完成情况分析（单位：万元，万平米）完成情况分析（单位：万元，万平米） 产品
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