1、计划管理流程、 计划管理体系 计划编制/更新执行与反馈 支持性 文件 新地块确定 开发 公司内外环境分析 公司三年经营计划 项目开发控 制计划 各部门职 能计划 土地储备 指导书 人力资源 指导书 资金管理 指导书 销售目标 与计划 项目开发作 业计划/专 项计划 目标成本管 理指引书 项目营销 费用预算 执行 修订 执行 结束 评估反馈评估反馈 三年经营 计划编制 作业指引 项目开发 计划管理 作业指引 目标成 本管理指 引书编 制作业指 引 图中：红 色为一级 计划；紫 色为二级 计划；绿 色为三级 计划 1. 目的目的 规范计划管理流程；加强计划编制的科学性及执行的严肃性；明确经营 目标
2、，促进专业协同，提高公司整体运作效率。 2. 适用范围适用范围 适用于地产公司的三年经营计划、项目开发控制计划的制定、执行与动 态监控、评估反馈、变更的全流程。 3. 术语和定义术语和定义 3.1. 计划：包括经营目标及达成经营目标的具体措施、行动方案。 3.2. 一级计划：公司三年经营计划。 3.3. 二级计划： 3.3.1. 项目计划：项目开发控制计划、目标成本管理指引书、项目营销费用 预算； 3.3.2. 职能计划：土地储备指导书、人力资源指导书、资金管理指导书、销 售目标与计划。 3.4. 三级计划：项目开发作业计划、部门职能计划、销售开盘专项计划、产 品交付专项计划。 3.5. 部门
3、职能计划：各部门计划中与项目开发工作无关的职能性计划，通常 以年度为单位编制（与项目相关的业务性计划纳入相应项目的开发控制/ 作业计划）。 3.6. A/B类计划划分： 3.6.1. A 类计划：作为部门计划执行情况评估依据的关键计划，包括：一、 二级计划和项目三级计划中的指定工作，公司领导要求完成的任务， 部门间接口工作（工作成果需要提交其他部门的），公司级会议决议 事项。 3.6.2. B 类计划：A 类计划的细化及不在 A 类范围内的部门内非关键、临时 工作安排等计划，不属于部门计划执行情况评估依据，可作为部门对 个人考核的依据。 4. 职责职责 各项管理职责见下表： 成本管理成本管理 部部 财务管财务管 理部理部 项目项目 负责负责 人人 总经理办总经理办 公室公室 分管副总分管副总 /总监总监 总经总经 理理 三年经营计划 - - 报审、发发 布布 监控监控 审核 批准 项目开发
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