百货VIP会员卡手工增减积分管理规定（3页）.docx
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百货VIP会员卡手工增减积分管理规定（3页）.docx
1、VIP 会员卡会员卡手工增减积分管理规定手工增减积分管理规定 一、一、管理管理目标目标 1、明确手工增减积分执行范围、权责、审批权限。 2、加强对业务流程的管控，优化会员积分管理体系。 3、对复杂的业务问题，建立分级授权机制，保障顾客及公司权益。 二、二、管理管理原则原则 1、界定操作范围，凡富基系统可自动为会员增减积分的，客服人员不再进行手 工增减积分操作； 2、严格按照审批权限及流程操作，实现客服人员、财务人员、总经办领导的三 重管控。 三、三、管控办法管控办法 （一）系统可自动增减积分的情况下，不再进行手工增减积分操作。 1、固定期限、固定金额的积分操作，如：购买某品类/品牌商品 X 倍
2、积分；统一 赠送一定额度的无固定使用期限积分等，活动前申请调整促销系统自动积分模 块，不再手工操作。 2、因网络故障引起的顾客付款时刷会员卡积分不成功的，不再手工补积，网络 恢复后系统将自动转补。 （二） 部分常规增减积分操作系统无法自动实现，客服人员需按照相应审批权限 和流程手工处理。 1、积分换礼时，换礼所用积分需手工减去。 2、贵宾卡会员生日当日双倍积分、至尊卡会员生日当日三倍积分（目前系统无 法自动生成，系统升级后可自动实现） ，顾客凭当日销售凭证办理手工增加积分。 3、卡状态更改引起的积分增减需手工处理。 4、银台采用手工收银时，客服凭收银已盖章的手工购物凭证手工增加积分。 5、会员
3、顾客付款时未携带会员卡，原则上不予补办积分，特殊情况需经营运或 客服经理及顾客签字方可办理。 6、顾客退货，会员卡内积分余额不足无法扣回时，补现后手工增加相应积分。 7、联盟商户/卡类合作伙伴互赠或互用积分时，需手工操作。 8、所有积分手工增减须登记手工调整积分台账，并有录入人、审核人、批准人 签字备查。每月 5 日前提交门店财务部审核监督。 （三）其它情况 1、顾客办理会员卡前购物，办卡后要求补加积分的，统一不再补加。 2、升级换卡统一不再扣减 20000 积分。 3、由于特殊需求或人员操作失误引起的手工增减积分，由需求部门或操作失误 部门发起填写内部联络单，该部门经理、客服经理签字后，按照审批权限进行签 批，方可手工增减。 四、审批权限及流程四、审批权限及流程 1、单笔手工增加/减少积分额 1000 分（含）以下的，由客服主管在系统内审核 生效即可。 2、单笔手工增加/减少积分额 10
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