1、 第 1 页 共 6 页 仓库管理制度 1.01.0 目的目的 规范公司固定资产、 低值易耗品、 账外物资、 其它物资的保管、 使用、 调拨及报废规程； 使库存 物资出入有序，符合手续，库存物资得到妥善保管，帐物卡相符。 2.02.0 范围范围 所有采购物资、库存物资。 3.03.0 职责职责 3.1 仓管员负责入库物资的验收、标识、贮存、进出记录的登记、建帐。 3.2 仓管员负责入库物资的贮存、保管。 3.3 仓管员负责办理物资出库手续。 3.4 参照物资退库要求负责物资的退库工作。 3.5 仓管员负责库存物资的月底盘点工作。 4.04.0 程序程序 4.14.1 库存物品的限额标准 4.1
2、.1 日常消耗物料的库存限额： 1）一般为每月平均消耗量的两倍； 2）特殊情况另行处理。 4.1.2 常备的零件物品的库存限额： 1）常用的工程物料根据定期调整并经过公司总经理签批的 维修材料仓库限 量表确定库存数量； 2）特殊情况另行处理。 采购物资的验证采购物资的验证 4.1.1 仓管员（一级验证）依据采购计划或工程物料最低库存量通知表核 实采购物资的数量、品种、规格、型号等。 4.1.2 仓管员依据各类物资的检验标准对采购物资进行检验(依照物资检验标准)。 专业性较强的物资在入库前应由使用部门专人负责对质量、性能等方面进行检验， 把不合格品控制在入库前。 4.1.3 检验方法 4.1.3
3、.1 数量不足 10 个（含 10 个）的物资逐一进行检验；超过 10 个以上的物资， 第 2 页 共 6 页 仓库管理员从中随机抽取 10的样本进行检验，但最低检验数不得少于 10 件。 4.1.3.2 验证根据情况可采用核对数量、外观检查和合格证检查等方式进行。对涉及 安全性能的产品如电器类、水暖器材类、消防用具类、化工原料类必须要有合格证； 成套配件需有附随文件；对小五金类、绝缘材料类、标准件类和其他杂项类应核对 规格、型号和数量与采购文件是否一致，外观和包装有无破损等. 4.1.3.3 检验（验证）合格的物品办理物资入库手续。 4.1.3.4 经检验(验证)不合格的物资要进行标识并通知采购员与供应商联系换货或 退货，仓管员填写退换货单,换回的物资必须遵照以上标准、方法重新检验(验 证)，不得漏验。 4.1.3.5 对急需使用而来不及检验的物资（如紧急情况下处理商铺漏水、断电等所需物
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