1、 第 1 页 共 13 页 项目项目 工作要点工作要点 工作标准工作标准 管理控制管理控制 责任人责任人 工作记录工作记录 支持文件支持文件 1 文 件 处 理 发文 （上报） 1.上报文件及重要发文 a.各部门撰写，部门经理审稿 c.分管领导审核 d.总经理签发 e.行政部上报并存档 2.一般性发文 a.发文部门撰写 b.部门经理审稿 c.分管领导审核 d.总经理签发 e.行政部分发并存档 2.文件信息的传递无正式行文时，以内部联 络单的形式传递，并由相关领导签字确认， 由相关部门存档。 3.其它相关规定根据集团商业管理公司制度 执行。 4.部门间往来文件签收使用部门发文登记 表。 1 所有
2、发文必须按年度、时间顺序进行 编号。 2 所有上报文件必须经总经理签发后上 报。 3 对外文件必须经总经理签字同意后由 行政部盖章发文。 4 涉及费用的文件， 须经分管财务副总及 总经理共同签字后方可上报。 5 涉及机密的文件，由总经理亲自督办。 行政部文员 内部联络单 报告 、 请示 、 工作联系函、 通知 、 传真 、 固定资产验收 单、各地报集 团固定资产报废审 批表、各地报 集团固定资产购置 审批表、合同 会签、资金申 请报告、资金 审批单、文件 分发登记表 集 团 商 业 管 理 公 司制度 收文 1 所有外来文由行政部签收、登记，并填写 收文登记表。 2 建立电脑索引目录，并根据需
3、要填写文 件批阅单，呈送总经理批示。 3 行政部根据领导批示意见转至相关领导或 部门传阅，并对承办部门（人员）进行督办。 4 各部门收到文件后按照总经理批示办理。 5 执行后行政部负责将相关完成记录归档。 6 其它相关规定根据集团商业管理公司制 度执行。 1 对上级公司文件、重要文件须在半个 工作日内进行公文处理。 2 收文后由行政部在及时呈办或告知相 关人员。 行政部文员 收文登记表 文件批阅单 第 2 页 共 13 页 项目项目 工作要点工作要点 工作标准工作标准 管理控制管理控制 责任人责任人 工作记录工作记录 支持文件支持文件 2 计 划 管 理 公 司 计 划 目标管理 1、公司年度计划的制定与分解 2、部门计划的审批与执行 3、部门计划的考核 1、12月20日前完成下年度公司业务计划的 编制，呈报公司领导审批。 2、经公司领导批准后，于12月25日前呈报 商管公司备案。 3、1
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