1、 第 1 页 共 3 页 计划计划( (目标目标) )控制管理规定控制管理规定 1.0 1.0 职责职责 1.1 总经理负责组织编制公司年度工作计划，并对各种年度计划的执行情况进行监 督和检查。 1.2 财务部负责组织编制公司年度收支预算计划。 1.3 工程部负责编制公司年度工程维修计划。 1.4 行政人事部负责组织编制公司年度培训计划，并对各种月度计划的执行情况进 行监督和检查。 1.5 管理部负责编制停车场收费经营、保洁、绿化分管理年度计划。 1.6 营运部编制商户经营、品牌调整、多种经营年度计划。 1.7 企划部编制营销宣传推广年度计划。 1.8 各部门负责编制各种月度计划。 2 2.0
2、 .0 工作要求工作要求 2 2.1 .1 各种计划的制订各种计划的制订 2.1.1 公司年度工作计划 2.1.1.1 公司年度工作计划由总经理负责组织编制，完成时间为每年 12 月 5 日，经 总经理审批后，于 12 月 15 日前报集团商管公司备案。 2.1.1.2 编制内容 a) 年度工作计划编制依据； b) 年度工作指导思想； c) 任务指标：管理目标、服务目标、经营目标； d) 年度工程维修计划； e) 年度培训计划； f) 年度广场招商（品牌调整）计划； g) 年度广场经营计划； h) 停车场经营管理计划； i) 与保洁、绿化等分包方合作的经营管理计划； j) 年度工作任务明细分项
3、（含专项工作）； k) 计划说明：含分项任务负责部门/人员，工作权限，可使用资源，工作实施 第 2 页 共 3 页 说明、工作计划完成时间表等内容。 2.1.2 年度收支预算计划 2.1.2.1 年度收支预算计划是指公司年度收支预算总表，由财务部负责组织编制， 结合各部门预算汇总形成，完成时间为每年 12 月 15 日前。 2.1.2.2 年度收支预算计划内容包括收入、支出、利润三项内容。 2.1.3 公司年度培训计划 2.1.3.1 公司年度培训计划由行政人事部负责编制，完成时间为每年 12 月 5 日前。 2.1.3.2 编制内容： a) 编制依据； b) 培训目的； c) 培训内容及工作计划完成时间表； d) 培训经费及资源提供； e) 培训工作实施说明。 2.1.4 年度工程维修计划 2.1.4.1 年度工程维修计划由工程部负责编制，完成时间为每年 12 月 15 日前。 2.1.
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