1、第 1 页 共 2 页 检查分析与评价指引检查分析与评价指引 1.0 检查问题分析与评价检查问题分析与评价 1.11.1 单项单项问题问题分析方法分析方法： 1.1.1 自然因素造成的不合格：非员工控制不到位的因素造成的不合格。 1.1.2 人为因素造成的不合格：因员工因素造成的不合格。 （1）操作者可控差错：操作方面造成的原因。 a.无意差错：指由于员工不能持久地保持自己的注意力而产生的差错。 b.有意差错：指明知故犯的、有意造成的和一贯性的。 c.技术差错：指员工由于缺乏某些防止出现差错所必需的技术、技能或知识而发 生的差错。 （2）管理者可控差错：管理方面造成的原因。 a. 管理技术因素
2、差错掌握的管理技术、工作流程的策划等。 b. 管理状态因素差错对管理制度的执行情况、潜在问题的重视程度等 1.21.2 单项问题评定标准：单项问题评定标准： 类 别 标 准 观察项 1.检查出的问题对质量影响甚微、比较容易整改。 2.自然原因或无意差错造成、未造成实质损害且未超过日常检查两个检查周期。 3.上一级检查出的问题在下一级检查中已经被控制。 不合格项 1.因管理疏漏、操作失误造成，对工作质量有一定影响，或存在事故隐患； 2.擅自停止使用或另行替代集团、公司文件制度，集团、公司制度文件精神得不 到贯彻（情节严重按“严重不合格项”第 3 条判定） ； 3.造成轻微影响但范围较大（影响较大
3、的需填写纠正及预防措施报告 ） ； 4.文件管理、记录填写与控制的问题中涉及到比较重要的文件资料； 5.不执行周检、日常检查其中一项，或检查效果不好且没有改进意愿。 严重不合 格项 1.责任人在相关工作中，没有按公司规定、行业准则、专业要求进行管理而造成 的重大经济损失或影响。 2.不合格项所覆盖的范围较大，严重影响公司经营管理； 3.集团、公司文件精神得不到贯彻，在公司范围内造成严重影响（在公司以外造 成较大影响的启动危机处理预案） ； 4.在公司做出工作决策、布置工作重点或多次强调有关规定后，部门、班队拒不 执行。 5.不执行周检及日常检查。 第 2 页 共 2 页 2.02.0 检查结果评价标准检查结果评价标准 （仅适用于月检） 评定 级别 优 秀 （符合以下条件） 良好 （符合以下条件） 一般 （符合其中一项） 不及格 （符合其中一项） 评定 标准 1.不合格项 2 项及 以下。
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