1、 第 1 页 共 7 页 项项 目目 工作要点工作要点 工作标准工作标准 管理控制管理控制 责任人责任人 工作记录工作记录 支持文件支持文件 1 供 方 管 理 合格供方 选择评价 1.各部门根据物料采购和服务分包需求，业务经办人负责组织 进行供方调查及初选评价工作，收集必要的供方信息资料，填 写供方基本信息审查表，并提交部门经理确定是否进行现 场考察。 2.决定不进行现场考察的，由业务经办人直接依据供方评价 准则进入评分，达到合格供方分数的填写供方合格评定审 批表。 3.决定进行现场考察的，考察人员应至少包括 2 名来自不同部 门的人员。考察结束后经办部门人员负责填写供方现场考察 记录表，并
2、由参加考察的人员签名。 4.经批准的合格供方由业务经办部门列入合格供方清单， 上报集团商管公司审查，批准后作为物料采购和业务分包的选 择依据。 1.业务经办部门经理负责审查 供方相关住处， 并决定是否需要 进行现场考察，签署意见。 2.主管领导负责审核 供方基本 信息审查表、 供方现场考察 记录表 及相关信息资料， 并签 署意见。 3.总经理负责审批以上记录。 业务经办 人 部门经理 供方基本信 息审查表 供方现场考 察记录表 供方合格评 定审批表 合格供方清 单 供 方 评 价准则 合格供方 日常管理 1.发现产品质量问题或服务不能满足要求时，及时督促供方改 进，必要时发出纠正预防措施报告。
3、 2.对整改效果不能达到公司要求的供方，提出取消合格供方资 格申请。 总经理负责批准取消合格供方 资格。 业务部门 经办人 供 方 管 理规定 第 2 页 共 7 页 项项 目目 工作要点工作要点 工作标准工作标准 管理控制管理控制 责任人责任人 工作记录工作记录 支持文件支持文件 1 供 方 管 理 供方 监督评估 1.每年度至少进行一次供方的监督评估， 依据 供方评价准则 对供方过去一年或合同期的表现进行综合评价，填写供方年 度复评审批表 ， 提出监督评估结论。 供方监督评估结论包括： 保持合格供方资格； 限期整改，视整改效果决定； 取消合格供方资格。 2.对供方的监督评估由业务经办部门主持，业务部门主管副 总、财务部副总（或经理）、行政部经理参加对供方的监督评 估，并签署意见。 3.对整改进行跟踪，如仍达不到要求的应取消其合格供方资 格，及时更新合格供方清单，并选择新的合格供方。 1
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