1、 三. 改造方案 跟山东鲁商集团合作银座家驿，定位为中高档商务酒店 1.二至三层每层改造客房 25 间。过道为中档地毯。 2.房间内设置卫生间。室内为强化木地板，房间内墙纸。 3.配制电视，空调，上网，照明灯功能。 四 投资方案 一、 项目投资 项目总投资估算表（万元） 序号 项 目 投 资 备注 1 结构改造 55 2 外立面改造 50 3 公共部分装饰 75 4 客房装修 110 5 电器设备 55 6 大堂装饰 15 7 电力系统 45 8 消防系统 20 9 其他设备 25 总计 450 银座加盟费 300 万十年 二、投资建设方案 项目总投资约 750 万元， 计划 2011 年 1
2、1 月开始办理施工前期准 备工作，2012 年 1 月能够开工，2012 年 4 月底前完成改造工作，5 月投入试营业。 五 经营预测 1 人员配置。 管理团队管理团队： 执行店长一名（负责全面工作，经营策略的制定，对外联络沟通，对 全年经营成果负责） 财务总监一名（负责财务监督及管理，税务的协调，报表的制作） 保安队长一名（负责酒店安全工作和保安的管理，协调相关部门） 营销总监一名（负责酒店的营销宣传，前台管理，VIP 接待，各项活 动策划组织，目标任务的完成） 客房主管一名（负责酒店日常工作和管理） 员工队伍员工队伍 营销经理二名 （对外营销宣传，客户维护，各种信息收集整理建档） 总台服务
3、员六名 (总台接待加收银，目标任务的完成) 保安四名（停车场楼层和各要害部位的巡视和管理） 客房中心文员三名（接听电话处理一般投诉和意见收集反馈） 客房中心服务员一名（查房，卫生检查和临时打扫，解决一般问题） 万能工一名（水电维护，设施设备故障处理，能源控制） 卫生班三名 （客房清理，环境卫生维护） 六、投资回报预测 收入主要包括客房收入与超市和票务中心出租收入，概 算小计为每年 4,327,000 元。具体明细如下： 1 1、客房收入、客房收入 为了便于测算，按照 60 间标准间进行概算： 标准间 均价为 180.00 元/日 入住率 85%（跟银座协议，年入住率不低于百分之八十 五，客源主要由鲁商集团下属各旅行社负责） 客房年收入=标准间日价格标准间数85%365 =1806085%365 =3350700 2 2、超市及票务中心收入、超市及票务中心收入 餐厅按照进行对外出租进行估算，
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