出差管理规定出差管理规定 第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。 第二条 员工出差依下列程序办理： (一)出差前应填写出差申请单。 出差期限由派遣负责人视情况需 要，事前予以核定，并依照程序实核。 (二)出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相当数额的旅差 费，返回后一周内填具出差旅费报告单，并结清暂支款，未于一 周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第三条 出差的审核决定权限如下： (一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理 核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。 (二)国外出差，一律由总经理核准。 第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。 第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准 延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节 轻重论处。 第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准 另定。 第七条 出差费用的报销： (一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。 (二)膳食费按标准领取。 (三)通讯费以邮局凭证报销。 (四)交际费由领导核定，凭据报销。
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