1、 材料比价采购制度 一、目的 加强材料采购环节的监控管理，按照公平、公开、择优和信用的原 则，在满足质量要求的前提下货比三家，实现低成本采购，明确责 任，堵塞漏洞，防止公司经济利益及声誉受损。 一、 适用范围适用范围 适用于公司各种材料、设备的采购管理。 二、二、 管理方式管理方式 成立由总经理、副总经理及工程部、开发部、财务部经理及有关专 业技术人员组成的评审小组，确定产品、供货商及对合同内容、条 款的审查、会签。 采购程序采购程序 1.1. 采购计划采购计划（见计划管理制度） ，特殊情况采购须由总经理书面批准。 2. 材料询价：材料询价：采购部门根据每月批准下达的物资采购计划，根据质优 价
2、廉和同样商品比价格，同样价格比质量，同样质量比信誉的货比 三家原则，进行市场询价和联系货源，对材料供货商施行“入围” 制度，对每一个要求入围的供货商进行严格的实地考察（包括生产 能力、产品质量、价格、信誉、售后服务等） ，然后根据掌握的情况 填写评审小组成员可以随时根据电话或到实地调查监控（见表）报 审批小组审批（包括样品） 。保证到货与样品相符。 3. 合同签署合同签署：审批小组根据采购物资比价报告 ，结合信誉良好的供 货商同价优先供货的原则，审批确定供应商及产品、价格后，开发 部签订采购合同（即时结清的除外）进行采购，同时将样品由工程 部封存并标明样品。项目材料累计采购总额 2 万元以下直
3、接由总经 理审批办理。 4. 采购实施：采购实施：工程用的土建类材料由开发部牵头与工程部共同根据工 程要求采购，工程用的水暖电类设备材料由工程部提出计划，开发 部采购，工程部配合。大宗材料采购实行招标制度。 5. 材料验收：材料验收：材料到货，工程部会同有关人员要严格按照合同约定内 容、标准抽样进行检验，有样品的必须以样品为依据，根据检验结 果填写检验报告和入库单。经检验不合格的要求退货，没有检 验报告的，以及没有采购计划的，不予办理入库手续，坚决杜绝“以 次充好”和“缺斤少尺”现象。 6. 结结算付款：算付款：经办人按程序到财务部进行结算对外付款，财务部根据 采购计划、合同、 检验报告 、入库单等审查付款手续是否齐全， 然后安排付款计划，并根据检验报告填写标有质量检验结果及 检验责任人的质量台帐。 三、三、 资料备案资料备案 有经办人签字、评审小组签字的月度采购计划 、 材料采购比价 报
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