实例中国移动2010年各省区市公司经营业绩考核办法21页.pdf

1、中国移动各省（区、市）公司经营业绩考核办法（2010 年版）中国移动各省（区、市）公司中国移动各省（区、市）公司经营业绩考核办法（经营业绩考核办法（20102010 年版）年版）中国移动各省（区、市）公司经营业绩考核办法（2010 年版）目目录录一、考核范围一、考核范围 1 1 1 1二、考核指标体系二、考核指标体系 1 1 1 1三、考核指标计分方法和标准三、考核指标计分方法和标准 2 2 2 2（一）上市公司整体业绩考核指标（一）上市公司整体业绩考核指标 2 2 2 21、净利润（30 分）22、营运收入（20 分）23、总资产报酬率（ROA，30 分）24、客户满意度（20 分）3（二）

2、省公司自身业绩考核指标（二）省公司自身业绩考核指标 3 3 3 31、利润（22 分）42、营运收入（16 分）53、资本开支占收入比重（8 分）54、客户满意度（10 分）55、网络运行质量（8 分）76、数据增值业务（8 分）87、集团客户业务（8 分）98、中高端客户数（6 分）109、TD 客户数（6 分）1010、扣减分事项（-15 分）1111、总资产报酬率（ROA，三年共 24 分）12四、省公司业绩考核最终得分四、省公司业绩考核最终得分 1 1 1 13 3 3 3五、奖惩办法五、奖惩办法 1 1 1 13 3 3 3六、其他六、其他 1 1 1 14 4 4 4中国移动各省（

3、区、市）公司经营业绩考核办法（2010 年版）第 1 页 共 14 页中国移动各省（区、市）公司经营业绩考核办法（2010 年版）为了充分贯彻公司整体发展战略，引导企业适应新形势的发展，协同公司发展目标，创造良好的经济效益，实现企业可持续发展，为股东创造更大的回报和价值，结合企业实际情况，特制定本考核办法。一、考核范围一、考核范围本办法适用于中国移动 31 个省、自治区、直辖市公司（以下简称各省公司）。二、考核指标体系二、考核指标体系上市公司整体业绩考核指标上市公司整体业绩考核指标分值分值 100100 分分1、净利润302、营运收入203、总资产报酬率（ROA）304、客户满意度20省公司自

4、身业绩考核指标省公司自身业绩考核指标分值分值 100100 分（年度指标得分分（年度指标得分9292 分分+长期指长期指标标年度预得分年度预得分 8 8 分）分）年度指标：年度指标：1001、利润222、营运收入163、资本开支占收入比84、客户满意度105、网络运行质量86、数据增值业务87、集团客户业务88、中高端客户数69、TD 客户数610、扣减分事项(-15 分)长期指标（三年期）：长期指标（三年期）：2424总资产报酬率（ROA）24（年度预得分 8）中国移动各省（区、市）公司经营业绩考核办法（2010 年版）第 2 页 共 14 页三、考核指标计分方法和标准三、考核指标计分方法和

5、标准（一）上市公司整体业绩考核指标（一）上市公司整体业绩考核指标整体业绩考核是指对上市公司整体经营业绩状况的考核。1 1、净利润（、净利润（3030 分）分）本指标主要考核公司整体净利润完成情况，按照目标法进行考核计分。整体净利润目标由公司管理层根据国资委和资本市场的要求确定。当整体净利润实际完成值不低于目标值时，得 30 分；当实际完成值不高于目标值的 60%时，得 0 分；当实际完成值处于目标值的 60%-100%之间时，线性得分。2 2、营运收入（、营运收入（2020 分）分）本指标主要考核公司营运收入完成情况，按照目标法进行考核计分。整体运营收入目标由公司管理层根据国资委和资本市场的要

6、求确定。当整体营运收入实际完成值不低于目标值时，得 20 分；当实际完成值不高于目标值的 60%时，得 0 分；当实际完成值处于目标值的 60%-100%之间时，线性得分。3 3、总资产报酬率（、总资产报酬率（ROAROA，3030 分）分）本指标主要考核公司总资产创利能力，按照目标法进行考核计分。整体 ROA 目标值由公司管理层根据国资委和资本市场的要求确定。当整体 ROA 实际完成值不低于目标值时，得 30 分；当实际完成值低中国移动各省（区、市）公司经营业绩考核办法（2010 年版）第 3 页 共 14 页于目标值 3 个百分点（含）以上时，得 0 分；当实际完成值处于低于目标值 3 个

7、百分点至目标值区间内，线性得分。4 4、客户满意度（、客户满意度（2020 分）分）本指标主要考核公司在客户满意度方面相对竞争对手所保持的领先程度。客户满意度由各省公司整体综合满意度加权平均得到。竞争对手客户满意度以中国电信移动客户和中国联通移动客户中综合满意度表现较高者确定。客户满意度领先程度省公司当年客户满意度竞争对手当年客户满意度当领先程度在 4 个百分点以下时，按如下公式计算得分，最低为 0分：12%4=客户满意度领先程度得分当领先程度为 4 个百分点时，得 12 分；当领先程度在 13 个百分点（含）以上时，得 20 分；当领先程度在 4 个百分点至 13 个百分点之间时，按如下公式

8、计算得分：128%9%4+=客户满意度领先程度得分（二）省公司自身业绩考核指标（二）省公司自身业绩考核指标省公司自身业绩考核是指对省公司各自经营业绩状况的考核。省公司自身业绩考核指标包括年度指标和长期指标，两者的考核期间不同，前者考核期间为一个会计年度，后者考核期间为连续三个会计年度。除 ROA 指标为长期指标外，下述其他指标均为年度指标。中国移动各省（区、市）公司经营业绩考核办法（2010 年版）第 4 页 共 14 页1 1、利润（、利润（2222 分）分）本指标主要考核省公司盈利能力和利润预算完成情况，包括净利润和EBITDA率两项指标，两项指标的得分之和为本指标最终得分。本指标按照目标

9、法辅以改善法、比高法进行考核计分，各省公司净利润和EBITDA率目标值、所在组净利润率均值由总部核定下达。（1）净利润（15 分）当净利润实际完成值不低于目标值时，得 15 分；当实际完成值不高于目标值的 60%时，得 0 分；当实际完成值在目标值的 60%-100%之间时，线性得分。在按照以上规则计分的基础上，对于上年净利润率水平低于省公司所在组上年净利润率均值且净利润下降的省公司，再按照如下规则计分：当净利润降幅超过 10的，最高得到 12 分；当净利润降幅在8%（不含）到 10%（含）之间的，最高得到 13 分；当净利润降幅在 4%（不含）到 8%（含）之间的，最高得到 14 分；当净利

10、润降幅在 4%（含）以内的，最高得到 15 分。（2）EBITDA 率（7 分）当 EBITDA 率实际完成值不低于目标值时，得 4 分；当实际完成值低于目标值 2 个百分点（含）以上时，得 0 分；当实际完成值在低于目标值 2 个百分点至目标值区间时，线性得分。在按照以上规则计分的基础上，当 EBITDA 率实际完成值不低于省公司所在组当年 EBITDA 率完成值均值时，再得 3 分；当实际完成值低于上述均值 4 个百分点（含）以上时，不得分；当实际完成值在低于上述均中国移动各省（区、市）公司经营业绩考核办法（2010 年版）第 5 页 共 14 页值 4 个百分点至上述均值区间时，再线性得

11、分。2 2、营运收入（、营运收入（1616 分）分）本指标主要考核省公司营运收入预算完成情况，按照目标法辅以改善法进行考核计分。各省公司营运收入目标值、公司整体收入市场份额由总部核定下达。当营运收入实际完成值不低于目标值时，得 16 分；当实际完成值不高于目标值的 60%时，得 0 分；当实际完成值处于目标值的 60%100%之间时，线性得分。在按照以上规则计分的基础上，营运收入完成值较上年下降的省公司，或者收入市场份额低于公司整体收入市场份额 5 个百分点（含）以上且较上年没有改善的省公司，本指标最高得到 15 分。3 3、资本开支占收入比重（、资本开支占收入比重（8 8 分）分）本指标考核

12、省公司资本开支完成情况，按照目标法进行考核计分。各省公司资本开支占收入比重目标值由总部核定下达。当资本开支占营运收入比重实际完成值等于目标值时，得 6 分；当实际完成值不低于目标值的 103时，得 0 分；当实际完成值在目标值的103-100之间时，线性得分；当实际完成值不高于目标值的 98时，得 8 分；当实际完成值在目标值的 100-98之间时，线性得分。4 4、客户满意度（、客户满意度（1010 分）分）本指标考核客户在使用公司产品及服务后对公司的综合感知评价，中国移动各省（区、市）公司经营业绩考核办法（2010 年版）第 6 页 共 14 页包括综合满意度和客户感知短板满意度两部分，两

13、部分的得分之和为本指标最终得分。本指标按照目标法进行考核计分，各省公司客户满意度目标值由总部核定下达。（1）综合满意度（5分）本指标考核省公司综合满意度达到的水平。各省公司综合满意度考核的目标值a1、a2由总部依据2009年各省公司客户满意度表现及2010年市场发展策略制定。本指标计分规则如下：综合满意度不低于a1，或综合满意度领先竞争对手不低于a2时，得满分5分。在未得到满分的情况下，按照如下两个规则得分低者计分，最低为0分：规则一：得分5（a1综合满意度表现）/2规则二：得分5（a2综合满意度领先程度)/2%（2）客户感知短板满意度（5分）总部依据各省公司客户满意度表现，在影响综合满意度的

14、产品、渠道、支撑、服务等各要素中，为每个省公司设立2项需优先改进的客户感知短板，考核其客户满意度达到的水平。各省公司每项客户感知短板的具体内容、考核满分值及目标值b1、b2由总部依据各省公司实际情况确定。2项客户感知短板满意度的得分之和为本指标最终得分。本指标计分规则如下：客户感知短板满意度不低于b1，或客户感知短板满意度领先竞争对手程度不低于b2时，该项短板得满分。在未得满分情况下，按照如下两个规则得分低者计分，最低为0分：中国移动各省（区、市）公司经营业绩考核办法（2010 年版）第 7 页 共 14 页规则一：得分该项短板满分值（b1短板满意度表现）/2规则二：得分该项短板满分值（b2短

15、板满意度领先程度)/2%5 5、网络运行质量（、网络运行质量（8 8 分）分）本指标考核各省公司网络运行质量，包含 GSM 网和 TD 网。总部根据网络年度实际运行情况，设定掉话率、接通率、数据业务下载速率 3 项指标进行考核，3 项指标得分之和为本指标最终得分。本指标按照目标法进行考核计分，各省公司考核指标的基准值、挑战值或上限值、下限值由总部核定下达。（1）掉话率（3 分）掉话率考核范围为全省掉话率，按照网管统计 GSM 网掉话率、网管统计 TD 网掉话率、现场测试 GSM 网掉话率、现场测试 TD 网掉话率四种监测方式平均权重综合计算得分。具体计分规则如下：当单项掉话率全年平均值不高于挑

16、战值时，得 0.75 分；当高于基准值时，得 0 分；当处于以上区间时，按如下公式计算得分。所有单项掉话率指标得分之和为本指标考核得分。得分0.45+SQRT（(基准值-全年平均值)/（基准值-挑战值）0.3（2）接通率（3 分）接通率考核按照网管统计 GSM 网接通率、网管统计 TD 网接通率、现场测试 GSM 网接通率、现场测试 TD 网接通率四种监测方式平均权重综合计算得分。具体计分规则如下：当单项接通率全年平均值不低于挑战值时，得 0.75 分；当低于基准值时，得 0 分；当处于以上区间时，按如下公式计算得分。所有单项接中国移动各省（区、市）公司经营业绩考核办法（2010 年版）第 8

17、 页 共 14 页通率指标得分之和为本指标考核得分。得分0.45+SQRT（(全年平均值-基准值)/（挑战值-基准值）0.3（3）数据业务下载速率（2 分）数据业务下载速率考核按照现场测试 2G 网 DT 数据业务下载速率、现场测试 2G 网 CQT 数据业务下载速率、现场测试 TD 网 DT 数据业务下载速率、现场测试 TD 网 CQT 数据业务下载速率四种监测方式平均权重综合计算得分。具体计分规则如下：GSM 网具体计分方法和标准当省公司指标值优于上限值，或省公司指标值处于上限值（含）与下限值（含）之间且省公司指标值优于竞争对手指标值的，得 1 分；当省公司指标值劣于下限值且省公司指标值优

18、于竞争对手指标值的，得0.66 分；当省公司指标值处于上限值（含）与下限值（含）之间且省公司指标值劣于竞争对手指标值的，得 0.33 分；当省公司指标值劣于下限值且省公司指标值劣于竞争对手指标值的，得 0 分。TD 网具体计分方法和标准当省公司测试结果优于挑战值时，得 1 分；当测试结果劣于基准值时，得 0 分；当测试结果在基准值与挑战值之间时，按如下公式计算得分：得分（(测试值-基准值)/（挑战值-基准值）16 6、数据增值业务（、数据增值业务（8 8 分）分）本指标考核省公司创新能力和长期发展能力，包括数据增值业务收入、战略型数据业务使用用户总规模两项指标，两项指标得分之和为本中国移动各省

19、（区、市）公司经营业绩考核办法（2010 年版）第 9 页 共 14 页指标最终得分。本指标按照目标法进行考核计分，相关指标的口径及目标值由总部下达。（1）数据增值业务收入（5 分）本指标考核省公司数据增值业务收入情况，按照目标法进行考核计分。当数据增值业务收入实际完成值不低于目标值时，得 5 分；当实际完成值不高于目标值的 80%时，得 0 分；当实际完成值处于目标值的 80%-100%之间时，线性得分。（2）战略型数据业务使用用户总规模（3 分）本指标考核省公司战略型数据业务使用用户发展情况。总部 2010 年设定全曲下载、手机游戏（自有）、手机视频/CMMB 手机电视、手机阅读、手机支付

20、/手机钱包等 5 项重点业务作为备选考核业务包，各省公司从中选择 3 项业务打包考核。不考核单项业务，考核选定的 3 项业务使用用户数的算数和。按照目标法进行考核计分。当战略型数据业务使用用户总规模实际完成值不低于目标值时，得 3分；当实际完成值不高于目标值的 80%时，得 0 分；当实际完成值处于目标值的 80%-100%之间时，线性得分。7 7、集团客户业务（、集团客户业务（8 8 分）分）本指标考核集团信息化收入完成情况及重要集团客户保有与拓展情况，包括集团信息化收入、重要集团客户覆盖率两项指标，两项指标得分之和为本指标最终得分。按照目标法进行考核计分，相关指标的口径及目标值由总部下达。

21、中国移动各省（区、市）公司经营业绩考核办法（2010 年版）第 10 页 共 14 页（1）集团信息化收入（4 分）本指标考核集团信息化收入完成情况。集团信息化收入包括集团MAS/ADC 收入、行业应用收入和标准化产品（含转型业务和 TD 集团业务）收入。当省公司集团信息化收入实际完成值不低于目标值时，得满分 4 分；实际完成值不高于目标值的 80%时，得 0 分；实际完成值处于目标值的80%-100%之间时，线性得分。（2）重要集团客户覆盖率（4 分）本指标考核重要集团客户的保有和拓展情况。各省公司重要集团客户覆盖率的基准值、挑战值及集团成员覆盖率目标值由总部下达。当重要集团客户覆盖率实际完

22、成值不低于挑战值时，得 4 分；当实际完成值不高于基准值时，得 0 分；当实际完成值处于基准值和挑战值之间时，线性得分。8 8、中高端客户数（、中高端客户数（6 6 分）分）本指标考核中高端客户保有情况，按照目标法进行考核计分。各省公司全年月均中高端客户数目标值由总部核定下达。当月均中高端客户数实际完成值不低于目标值时，得 6 分；当实际完成值不高于目标值的 80%时，得 0 分；当实际完成值处于目标值的 80%-100%之间时，线性得分。9 9、TDTD 客户数（客户数（6 6 分）分）本指标考核 TD 客户发展情况，按照目标法进行考核计分。各省公司中国移动各省（区、市）公司经营业绩考核办法

23、（2010 年版）第 11 页 共 14 页TD 客户净增数基本目标、挑战目标由总部核定下达。当 TD 客户净增数实际完成值不低于挑战目标时，得 6 分；当实际完成值低于基本目标时，得 0 分；当实际完成值处于基本目标与挑战目标之间时，按如下公式计分：考核得分15+）（挑战目标基本目标标）（实际完成值基本目在按照以上规则计分的基础上，当 TD 客户净增数中 TD 双模手机和无线座机客户数占比低于 80%时，本指标得 0 分。1010、扣减分事项（、扣减分事项（-15-15 分）分）本指标分为综合扣分事项、风险及内部控制管理扣分事项两部分对省公司进行考核。（1）综合扣分事项（-10 分）对于因省

24、公司行为不当，造成影响公司外部形象和内部管理的重大事件，总部根据各类事项的影响程度决定扣分事项及扣减的分值。本部分最多扣减 10 分。影响公司外部形象的重大事件包括发生恶性负面报道或信息披露不当；发生重大投诉责任事件；国家各类监管部门查处的重大问题等事项。影响公司内部管理的重大事件包括发生业务支撑网重大系统和质量故障；发生违反关联交易及互联互通规定重大事件；发生重特大安全生产案件和事故；发生违反节能减排相关规定重大事件；发生违反电信基础设施共建共享规定的重大事件；发生数据严重失真事件以及发生违反总部管理规定等事件。（2）风险及内部控制管理扣分事项（-5 分）中国移动各省（区、市）公司经营业绩考

25、核办法（2010 年版）第 12 页 共 14 页本指标考核省公司的内部控制管理质量和 SOX 法案 404 条款的执行情况。考核的主要依据是外部审计师的年度审计结果报告、公司的年度内审测试结果报告。本指标考核为以下三部分扣分之和，最多扣减 5 分，具体扣分标准如下：由于省公司原因导致上市公司整体 SOX 法案404 条款年度外部审计意见为“否定意见”或“无法表示意见”，则该省公司扣 5 分。在会计师事务所向公司提交的年度外部审计结果报告中，省公司存在公司层面控制缺陷、流程控制点无效或执行例外情况的，不论是否影响财务报告的金额，发现一个无效的控制点扣 0.5 分，发现一个执行例外情况的控制点扣

26、 0.05 分，此项最高扣 3 分。在公司的年度内审测试结果报告中，省公司存在公司层面控制缺陷、流程控制点无效的，不论是否影响财务报告的金额，根据涉及控制的重要性分别扣分。每发现一个公司层面控制缺陷或 A 类控制点问题扣0.2 分；每发现一个 B 类控制点问题扣 0.02 分；每发现一个 C 类控制点问题扣 0.01 分。此项最高扣 2 分。1111、总资产报酬率（、总资产报酬率（ROAROA，三年共，三年共 2424 分）分）本指标为三年期长期指标，主要考核省公司在三年内的总资产创利能力，按照目标法进行考核计分。各省公司三年总资产报酬率目标值由总部分类核定。本指标按三年期进行考核，采取前两年

27、预得分、最后一年清算得分的方式，第一年最高得分为 8 分，前两年合计最高得分为 16 分，三年合中国移动各省（区、市）公司经营业绩考核办法（2010 年版）第 13 页 共 14 页计最高得分为 24 分，各年最低得分为 0 分。各年考核得分计算公式如下：811=目标值年考核预得分第nROA年考核预得分第目标值年考核预得分第11622=nROA年考核预得分第年考核预得分第目标值年考核得分第212433=nROA四、省公司业绩考核最终得分四、省公司业绩考核最终得分最终考核得分整体业绩考核得分30省公司自身业绩考核得分70整体业绩与省公司自身业绩的挂钩比例将根据管理需要及实际情况作适当调整。五、奖

28、惩办法五、奖惩办法（一）剔除综合扣分事项后的业绩考核最终得分与省公司人工成本挂钩总部将根据人工成本管理规定及各省公司业绩考核年度得分计算确定各省公司在考核年度应提的人工成本额度。各省公司当年人工成本上限值由总部核定。当年人工成本上限值的 80为人工成本下限值，不与省公司业绩考核得分挂钩；剔除综合扣分事项扣分后的省公司业绩考核最终得分与省公司当年人工成本上限值的 20挂钩。省公司当年人工成本应提额度计算公式如下：应提人工成本额度=当年核定的人工成本上限值（80%+20%）分省公司年度得分100（二）包含综合扣分事项的业绩考核最终得分与省公司经营者薪酬挂钩包含综合扣分事项的省公司业绩考核最终得分将

29、与省公司经营者薪酬挂钩，具体按照总部关于省公司经营者薪酬管理规定执行。中国移动各省（区、市）公司经营业绩考核办法（2010 年版）第 14 页 共 14 页六、其他六、其他（一）本考核办法中有关指标定义、口径及取数来源详见附件。除特别注明外，本考核办法中涉及的财务数据均为经审计的香港口径年报数据；涉及的业务数据均为统计年报数据或取自第三方调查和检测结果。（二）对所有数据四舍五入后保留两位小数。（三）本考核办法由总部负责解释，自 2010 年 1 月 1 日起执行。自执行之日起，原办法同时废止。中国移动各省（区、市）公司经营业绩考核办法（2010 年版）第 1 页 共 5 页附件：附件：附件：附

30、件：2010201020102010 年经营业绩考核办法指标定义、口径及取数来源年经营业绩考核办法指标定义、口径及取数来源年经营业绩考核办法指标定义、口径及取数来源年经营业绩考核办法指标定义、口径及取数来源一、利润一、利润（一）净利润取自经审计的香港口径年报损益表“除税及少数股东权益后利润”项目（二）以上项目取自经审计的香港口径年报损益表及其他营运支出报表。二、营运收入二、营运收入收入市场份额省公司主营业务收入/当地市场电信业务收入省公司主营业务收入取自各省公司经审计的国内口径年报损益表，当地市场电信业务收入取自工信部发布的 12 月快报数据。三、资本开支占收入比重三、资本开支占收入比重%10

31、0=营运收入资本开支资本开支占收入比重营运收入、资本开支取自经审计的香港口径年报损益表及资本开支报表。四、客户满意度四、客户满意度客户满意度数据来自于对随机抽样客户进行满意度调查结果。各省公司客户满意度由 2G、3G 个人客户满意度及集团客户满意度加权得到，加权比例由总部依据各省公司各类客户的客户数和收入贡献比例确定。竞争对手取各地中国电信和中国联通中移动客户综合满意度表现较高者。五、网络运行质量五、网络运行质量各关键运行指标值通过网管统计和第三方公司现场测试得到，指标营运收入其他收支净额折旧资产减值及报废营运收入营运支出率100+=EBITDA中国移动各省（区、市）公司经营业绩考核办法（20

32、10 年版）第 2 页 共 5 页的网管采集时间为非重要节假日忙时 8:00-11:00、18:00-21:00。重要节假日是指春节、国庆、五一、中秋、元旦、端午和清明。（一）掉话率（一）掉话率掉话率忙时话音信道掉话总次数/忙时系统应答总次数100掉话率包括网管统计 GSM 网掉话率、网管统计 TD 网掉话率、现场测试 GSM 网掉话率、现场测试 TD 网掉话率。GSM 网忙时话音信道掉话总次数=在指配话音信道完成（即 GSM 的Assignment Complete）后由于各种原因导致的掉话（包含 GSM 网掉话次数），统计无线侧的消息（GSM 网的“Clear Request”）。TD 网

33、忙时话音信道掉话总次数=在指配话音信道完成（TD 网的语音业务和视频电话业务 RAB 建立成功）后由于各种原因导致的掉话（包含 TD网掉话次数），统计无线侧的消息（TD 网的 TD 网的语音业务和视频电话业务的 RNC 请求释放的 RAB数目）。忙时系统应答总次数=用户的话音应答总次数，统计所有交换机出局的“connect+ANM”消息。（二）接通率（二）接通率接通率信令信道分配成功率业务信道分配成功率接通率包括 GSM 网接通率、网管统计 TD 网接通率、现场测试 GSM 网接通率、现场测试 TD 网接通率。GSM 网接通率SDCCH 分配成功次数/SDCCH 试呼次数*话音信道占用次数(不

34、含切换)/话音信道试呼次数（不含切换）TD 网接通率会话类业务 RRC 建立成功次数/会话类业务 RRC连接建立尝试次数*话音业务 RAB 指派建立成功 RAB 数目/话音中国移动各省（区、市）公司经营业绩考核办法（2010 年版）第 3 页 共 5 页业务 RAB 建立请求的 RAB 数目（三）数据业务下载速率（三）数据业务下载速率GSM 网数据业务下载速率（FTP 应用层下载速率）成功下载的实际下载数据量/成功下载的总下载时间TD 数据业务下载速率（应用层平均速率）应用层传送文件数据量（kbit）/实际传送时间。六、数据增值业务六、数据增值业务（一）数据增值业务收入（一）数据增值业务收入考

35、核口径的数据增值业务收入包括短信数据业务收入、非短信数据业务收入、CMNET 网内网间结算净收入、数据业务网内网间结算净收入及12530 语音通话费收入（以上均为分摊销售折扣折让后的净收入）。以上数据均取自经审计的香港口径年报。（二）战略型数据业务使用用户总规模（二）战略型数据业务使用用户总规模分月统计各省公司自选的 3项重点业务使用用户总规模（算术和），考核各省公司 12 个月总规模的月均值。（1）全曲收费下载客户数统计周期内，通过手机侧（WAP、手机客户端）或互联网侧（pc 客户端、web 方式）下载过中央音乐全曲且产生计费话单（费用大于 0）的客户数（剔重），取自中央音乐平台。（2）手机

36、游戏（自有）收费使用客户数考核手机游戏（自有）使用且付费客户数，包括统计周期内下载过手机游戏（自有）收费单机游戏的客户、订购游戏包且使用的客户、使用过手机网游且产生计费话单的客户（剔重），取自手机游戏业务平台。中国移动各省（区、市）公司经营业绩考核办法（2010 年版）第 4 页 共 5 页（3）手机视频/CMMB 手机电视使用客户数包括手机视频业务使用客户和手机电视付费客户数。其中手机视频业务使用客户数指统计周期内，通过 WAP、手机视频手机客户端方式成功使用过手机视频业务的客户，包括在线收看或成功下载过视频节目的客户，取自手机视频业务平台。其中 CMMB 手机电视付费客户数指统计周期内，开

37、通 CMMB 手机电视功能并订购收视套餐的客户数，取自一级 BOSS。（4）手机阅读收费使用客户数统计周期内，通过 G3 阅读器、WAP 或手机客户端使用过手机阅读业务的客户数（剔重），包括订购单本图书或包月业务且有使用记录的客户，取自手机阅读业务平台。（5）手机支付/手机钱包使用客户数统计周期内，手机支付和手机钱包有交易资金变动的客户数（包括手机支付账户充值、消费、转账、提现，手机钱包充值、消费等，需剔重），取自手机支付业务平台。七、集团客户业务七、集团客户业务（一）集团信息化收入（一）集团信息化收入集团信息化收入包括集团 MAS/ADC 收入、行业应用收入和标准化产品（含转型业务和 TD

38、集团业务）收入。MAS/ADC 收入、行业应用收入和标准化产品收入均由经营分析系统进行数据采集，集团统付收入从集团账单采集，个人付费收入从个人账单采集，对当月所有账单费用项进行汇总后得出各类收入。（二）（二）重要集团客户覆盖率重要集团客户覆盖率重要集团客户是指以统计局公布的法人及产业活动单位中以单位员中国移动各省（区、市）公司经营业绩考核办法（2010 年版）第 5 页 共 5 页工数排序前 20%的集团客户。满足覆盖要求的集团客户是指：（1）符合集团客户定义:与中国移动签属协议，订购并使用集团产品，纳入集团客户关系管理的法人和产业活动单位；（2）使用集团业务且产生收入的集团成员覆盖率不低于目

39、标值。八、中高端客户数八、中高端客户数月均中高端客户数=当年各月中高端客户数之和/12中高端客户是指月 ARPU 不低于 120 元，且当月主叫 MOU 不低于 100分钟的月末在网客户数。ARPU 按照优惠后的账单收入计算。数据取自一级经营分析系统。九、九、TDTD 客户数客户数TD 客户净增数=TD 客户期末数-TD 客户期初数TD 客户数考核口径随 TD 客户目标值一同下达。十、总资产报酬率（十、总资产报酬率（ROAROA）（一）上市公司整体业绩考核指标ROA（二）省公司自身业绩考核指标ROA（n=1,2,3年）净利润、总资产均取自经审计的香港口径年报数据。%10011111+=nininnnROA期末总资产期初总资产净利润()%10021+=期末总资产期初总资产净利润ROA