1、工程扣款管理作业指引工程扣款管理作业指引 日期 日期 编制 审核 批准 日期 修订记录修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 工程扣款管理流程 支持性文件主管副总财务管理部项目经理部成本组总办法律岗施工单位项目经理部客户服务中心 填写责任确认书 确认扣款金额 在建或已完工但 尚未交付使用的 项目工程扣款 完工且交付使 用的项目工程 扣款 审核扣款金额 出具法律 意见 认定质量责任 方 审定扣款金 额 施工单位是否按 合同履约 审批 不扣款 是 否 填写工程扣款 审批单 扣款 1.目的目的 规范公司工程扣款管理流程，维护公司利益。 2.
2、适用范围适用范围 公司范围内所有与工程（含维修）有关扣款。 3.术语和定义术语和定义 4.职责职责 4.1 客户服务中心 4.1.1. 处理客户投诉，如需扣工程款，报项目经理部。 4.2. 项目经理部 4.2.1. 认定质量责任方。 4.2.2. 处理在建或已完工但尚未交付使用工程出现的各方面问题。 4.3. 总经理办公室法律岗 4.3.1. 对工程扣款和客户补偿提供法律意见。 4.4. 项目经理部成本组 4.4.1. 审定工程扣款和客户补偿金额。 4.4.2. 根据审定的工程扣款审批单扣结算款或保修款。 4.5. 财务管理部 4.5.1. 审核工程扣款和客户补偿金额。 4.6. 主管副总 4
3、.6.1 审批工程扣款和客户补偿。 5.工作程序工作程序 5.1. 已完工并交付使用的项目工程扣款 5.1.1. 客户服务中心认定质量责任方。 5.1.2. 施工单位填写责任确认书，确认扣款金额。 5.1.3. 法律人员对客户补偿和工程扣款出具法律意见。 5.1.4. 项目经理部成本组审定应扣施工单位工程款金额。 5.1.5. 财务管理部审核工程扣款金额。 5.1.6. 主管副总审批。 5.1.7. 财务管理部扣施工单位工程款。 5.2. 在建或虽已完工尚未交付使用的项目工程扣款 5.2.1 项目经理部进行处理。 5.2.2 如果施工单位是按合同规定履约，责任不在施工单位，则不扣工程款；如果施 工单位未按合同规定履约，则转入扣款处理流程（处理流程参见 5.1.3 至 5.1.7） 。 6.支持性文件支持性文件 7.相关记录相关记录 7.1工程扣款审批单
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