宝龙集团商业公司财务经营要点分析（38页）.ppt
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宝龙集团商业公司财务经营要点分析（38页）.ppt
1、宝龙商业集团宝龙商业集团 XX商业公司财务经营分析商业公司财务经营分析 年 月 日 商业公司财务经营分析商业公司财务经营分析 1 1、财务指标分析、财务指标分析 1 1、租金收入预算执行 2、营业收入预算执行 3、物管费收入预算执行 4 4、多经收入预算执行 5、停车场收入预算执行 6、招商佣金收入预算执行 6、租金及营业收入与同期 预算的差额 1、费用成本执行情况分析 2 2、能耗使用情况分析 1、营业利润执行情况 2、营业利润与预算的差额 A 收入收入 C 利润利润 B 成本成本 财务指标分析应包含内容- 租金收入及营业收入分析 一：租金及营业收入 1、当月及累计租金收入、营业收入与同期预
2、算完成率及与同期预算的 差额 2、1-9月累计租金及营业收入完成年度预算情况 二、营业收入分类 1、当月及累计各类收入（物管、多经，停车、招佣）与同期预算的完 成率及与同期预算的差额 2、1-9月累计各类收入完成年度预算情况 财务指标分析应包含内容- 成本费用分析 一：成本费用预算执行 1、当月及累计成本费用与同期预算完成率 2、成本费用与预算差额及构成分析 二、能耗分析 1、能耗预算执行情况（侧重实际与预算的对比） 2、能耗损益执行情况指测算的能耗损益（含代收代付收益） 财务指标分析应包含内容- 营业利润分析 1、当月及1-9月营业利润预算完成率及与预算的差额 2、产生差异原因分析（收入或成
3、本增加减少等） 经营指标分析 本次分析不作本次分析不作 强制要求但需强制要求但需 关注数据关注数据 平均租金（各楼层租金） 出租率及空置率 收缴率 应收账款(账龄及余额趋势分析为必须模板） 本次分析需要本次分析需要 数据数据 客流 车流 商户营业额 风险租金商户情况 企划活动情况 以下财务经营指标分析非标准模板，仅作参考以下财务经营指标分析非标准模板，仅作参考 租金收入预算完成情况租金收入预算完成情况 类型 8月预算 8月实际 差异 主次力店租金 非主力店租金 联营租金 抽成租金 其他租金 合计合计 9 租金预算执行情况说明租金预算执行情况说明 八月份预算金额：万；实际发生额：万八月份预算金额：万；实际发生额：万, , 实际比预算多万的原因：实际比预算多万的原因： 1 1、主次力店租金较预算多万主次力店租金较预算多万 因续约、品牌调整或增加商铺因续约、品牌调整或增加商铺： 租金支付改变租金
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