1、 年年度度地地区区公公司司年年度度考考核核评评分分表表 区域公司： 维维度度考考核核指指标标计计算算公公式式完完成成情情况况分分值值评评分分 财财 务务 销售利润率销售利润率=净利润总额/销售总额*100%20 销售收入增长率 销售收入增长率=（本年度销售收入-上年度 销售收入）/上年度销售收入*100% 10 净资产增长率 净资产增长率=（本年度净资产总额-上年度 净资产总额）/上年度净资产总额*100% 10 资金回收率 资金回收率=本期销售回款总额于本期内到 期的应收款总额*100%(含以前期间的逾期应 收款) 5 利润利息倍数 利润利息倍数=净利润总额/年度内应付利息 总额 5 净资产
2、回报率净资产回报率=净利润总额/净资产总额5 净利润增长率 净利润增长率=（本年度净利润总额-上年度 净利润总额）/上年度净利润总额*100% 5 土地储备可供开发年数 土地储备可供开发年数=土地储备面积/前二 年与当年销售面积的平均值 5 管理费率 管理费率=年度内应计管理费用/销售总额 *100% 5 客客 户户 人力资本回报率人力资本回报率=净利润总额/ 人工成本总额5 工程报修率平均每月每户报修次数/总户数5 设计缺陷率工程量的变化估算量预算总工程量100%5 客户忠诚度 对企业产品和服务忠诚的数量/调查的客户总 量 5 客户满意度 对企业或产品满意的客户数量/调查的客户总 量 5 员
3、工敬业度员工敬业度模型5 合合计计1000 2003年年度度财财务务指指标标 指标计划值实际值 本年度所得税后利润 营业额 管理费用总额 其中：网络咨询费 财务费用总额 销售费用总额 项目总销售额 项目总成本 其中：销货总成本 项目毛利率 项目所得税前盈利 项目税前盈利率 年末负债总额 年末现金余额 指标需要使用的财务数据集团地区 销售净利润率 内部考核口径税后利润（内部考核口径税后利润 ：含内部虚拟利息收支） 内部考核口径营业额（内部考核口径营业额：内 部核算计算法） 年度净利润增长率本年税后利润 上年税后利润 上年税后利润 净资产回报率内部结算税后利润（不含内部虚拟利息收支） 平均内部核算净资产 年度销售费率年度销售费用 年度销售额 年度管理费率年度管理费用 项目成本变动率项目本标的销货成本（实际+预测） 项目CS02本标的销货成本标准 财务杠杆比率年末总贷款 年末内部核算净资产 人均
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