1、 广场物料仓库管理制度 编号：VW/ZY/GF/GF3/03(C) 1.目的： 保证各类机械物料采购、保管、领用、记帐、付款、报销、核算的方法和程序在受控 状态下进行。 2.适用范围 本程序适用于广场物资采购的全过程。 3.职责： 3.1. 广场物业管理部物料仓库负责本制度在规定范围内正确有效的运行， 必要时 提出调整和修改意见。 3.2. 财务部负责按程序要求对广场物业管理部进行核算； 4. 工作程序 4.1 申请与审批： 4.1.1 广场物业管理部根据每月各类物品和材料的消耗量及实际库存情况于每 月25日前填报广场物业管理部月度材料需求申请表 （见采购控制程序 ） ，由部门 经理批准后报财
2、务部及总经理审批。 4.1.2 财务部及总经理对广场物业管理部月度材料需求申请表进行审批，审 批须在3天内下发。 4.1.3 经批准的计划交管理部经理安排实施采购， 对计划外未经批准的采购要求物料 仓库拒绝采购和付款。 4.1.4 计划外物品的采购需用部门应填写“临时采购申请单” （见采购控制程序 ） ， 如采购物品金额在500元以下由管理部经理审批；金额在500元以上的，则需由分管副总、 总经理助理审批，采购由物料仓库统一实施。 4.2 采购计划的实施： 4.2.1 采购员根据批准的采购计划和管理部经理具体安排，按照物品的 名称、规格、型号、单位、数量适时向供方、市场采购确认供应商进行采购，
3、保证供应； 4.2.2. 采购员采购的物品均需有完好的外包装， 不准购买无生产厂家、 地址、 商标 （简 称“三无” ）的产品。 4.2.3 计划采购、临时采购应采购合格供方和市场采购确认供应商提供的产品，上述 两者均无法满足，则经管理部经理批准后，采购符合国家产品要求规范的产品。 4.3 验收入库： 4.3.1 采购员采购的物品，入库都必须由采购员和仓库保管员共同验收： A. 对于列入“物料仓库物品验收标准”的物品，按所列内容要求进行验收。 B. 对于未列入上述范围的物品需从合格供方采购，进货验收时对数量、包装、外观、 基本功能符合进行验收。 C. 所有验收均需记录。 4.3.2 对于三无产品及其它有明显质量缺陷的产品，如外表皮有划痕及损坏等，仓 管员必须拒绝入库，并督促采购员退货处理，保障供应；对于部分物品未被抽样检验并已 入库的物品，在使用过程发现有质量缺
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