察右后旗蒙多利肉食品有限责任公司牛羊屠宰加工车间冷库技术改造项目可行性研究报告.doc

1、目 录1 总 论11.1概述11.1.1项目名称、主办单位及法人代表11.1.2 建设单位概况11.1.3 项目提出的背景和建设的必要性21.2编制依据和原则41.2.1 编制依据41.2.2 编制原则51.3可行性研究工作的内容与范围61.3.1 研究内容61.3.2 可行性研究范围61.4可行性研究工作概况71.5研究简要结论71.5.1 本项目投资方向正确71.5.2 企业具有良好的基础条件81.5.3 市场销售前景看好81.5.4 经济效益显著，抗风险能力强81.6主要技术经济指标92 市场分析122.1现有市场供求现状122.2市场现状分析122.3国际羊肉市场分析132.4国内市场

2、预测132.5产品销售策略153 产品方案及生产规模173.1产品方案制定原则173.2生产规模173.3产品方案183.4质量标准194 工艺技术方案204.1工艺流程204.1.1 屠宰工艺流程简图204.1.2 屠宰工艺流程简述214.1.3 生产中卫生质量的检测和监控244.2设备选型原则254.3设备选择254.4场区布置264.4.1场区组成264.4.2场区布置原则264.4.3场区布置方案说明265 原材料及动力供应275.1主要原材料供应275.2燃料、动力供应285.2.1 燃料、动力供应285.2.2 燃料、动力供应来源286 建厂条件和总图运输296.1建厂条件296.

3、1.1 厂址地理位置296.1.2 自然条件296.1.3 工程地质、水文地质情况306.1.4 社会经济概况306.1.5 公用工程设施情况316.2总图运输326.2.1 设计依据326.2.2 设计原则326.2.3 总平面布置326.2.4竖向布置336.2.5绿化336.2.6 运输336.3土建工程方案347 建筑与结构357.1设计依据及设计要求357.1.1设计依据357.1.2地震设防烈度357.1.3 施工技术要求357.1.4 建筑材料367.2建筑设计367.2.1 设计原则367.2.2 技术措施和标准367.3结构设计367.4主要建筑物表378 公用工程398.1

4、采暖通风及供热398.1.1 设计依据398.1.2 设计范围398.1.3 供热398.1.4 采暖通风408.2供电408.2.1 概述408.2.2 电源及电源设施408.2.3用电负荷、负荷等级及供电参数408.2.4供配电系统选择及方案418.2.5场区配电418.2.6场区照明418.2.7厂区供电线路及道路照明428.2.8主要电气设备选择428.2.9防雷及接地428.3给排水428.3.1设计依据428.3.2项目用水量428.3.3水源及厂区给水现状438.3.4给水工程438.3.5排水工程438.4制冷438.4.1概述438.4.2流程简述439 环境保护459.1设

5、计依据及执行标准459.2生产过程中主要污染源与污染物459.2.1废水459.2.2烟尘、灰渣459.2.3噪音459.3污染治理措施459.3.1烟尘、灰渣459.3.2废水469.4噪声治理措施469.5环保机构469.6绿化479.7结论4710 劳动安全卫生与消防4810.1劳动安全卫生4810.1.1编制原则4810.1.2编制依据4810.1.3建设项目生产过程中危险有害因素分析4910.1.4设计中采取的安全卫生防护措施4910.1.5工业卫生措施5010.1.6安全卫生管理5010.1.7职业病防治5010.1.8建设项目设立安全评价5010.2消防5111 节 能5211.

6、1概述5211.2设计依据5211.3节能措施综述5211.3.1 工艺设备5211.3.2 土建5311.3.3 电气及自动化5311.3.4 供热5312 人力资源配置5412.1生产组织5412.2劳动定员5412.3人员来源及培训5413 项目实施进度计划5513.1建设期5513.1.1前期准备阶段5513.1.2 项目实施阶段5513.1.3 项目完成阶段5513.2实施进度安排5513.2.1 前期工作5513.2.2 施工期5613.2.3 设备安装期5613.2.4 竣工达产期5613.2.5 项目实施进度5614 投资估算及资金筹措5714.1投资估算5714.2资金筹措与

7、资金使用5814.3财务分析5814.4财务评价6015 招标管理6215.1 招标依据6215.2 招标范围6215.3 招标方式6215.4 招标程序6315.5 招标组织6415.6 招标工作的申报6516 社会评价6616.1项目对社会的影响分析6616.2社会评价结论66附 录附表：附表1：新增建设投资估算表附表2：新增土建工程投资明细表附表3：新增设备投资明细表附表4：流动资金估算表附表5：新增资金筹措与使用计划表附表6：总成本费用估算表附表7：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表8：利润及利润分配表附表8-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表9：项目投资现金流

8、量表附图：附图1：项目地理位置图附图2：项目区现状图附图3：总平面布置图附件671 总 论1.1概述1.1.1项目名称、主办单位及法人代表项目名称：察右后旗蒙多利肉食品有限责任公司牛羊屠宰加工车间、冷库技术改造项目建设地点: 乌兰察布市察右后旗土牧尔台镇主办单位：察右后旗蒙多利肉食品有限责任公司企业类型：一人有限责任公司法人代表：杨树忠1.1.2 建设单位概况察右后旗蒙多利肉食品有限责任公司系察右后旗人民政府从河北省招商引资入园的私营独资农畜产品加工龙头企业。该公司于2006年2月进驻全国农牧业产业化示范园区（土牧尔台镇皮毛绒肉工业园区）。公司现有在册职工120人，其中：行政管理人员25人，公

9、司占地面积1.5万平方米，建筑面积3800平方米，固定资产总额500万元，速冻能力20吨，库容量300吨。主营牛羊屠宰、加工、配送、销售等业务。年生产加工能力为牛1000头，羊10万只，年销售收入2000万元，实现利税100余万元。2009年7月，被乌兰察布市评定为市级农牧业产业化重点龙头企业。察右后旗蒙多利肉食品有限责任公司在北京、上海、广州、海南、河北、包头、呼市等地享有很高的市场信誉，并成为呼市小尾羊国际餐饮连锁有限责任公司、内蒙古大牧场有限责任公司、北京市口福居大鸭梨餐饮有限责任公司、北京金百万餐饮有限责任公司、河北省福成肥牛餐饮连锁有限责任公司等大中型肉食品经营企业肉源供应基地和肉食

10、品供应商。项目的建设和实施将为加快察右后旗及周边地区农牧业产业化发展，稳定社会就业，增加财政收入，将做出积极贡献。察右后旗蒙多利肉食品有限责任公司牛羊屠宰加工车间、冷库技术改造项目实施后，该公司年加工生产能力可扩大为牛2000头，羊20万只，占全旗牛羊年度社会屠宰量的40%左右，成为察右后旗牛羊屠宰加工行业的龙头老大和排头兵，年可加工和销售牛羊肉5000余吨，销售收入8000余万元，可实现利税近500万元，可为社会提供直接就业岗位（优先安排返乡农民工）100人，年人均保底工资1.2万元，可直接带动500余户养殖户和吸纳300多个流通贩运队伍参与项目实施过程的牲畜交易、加工、销售活动。1.1.3

11、 项目提出的背景和建设的必要性1.1.3.1 项目提出的背景察右后旗位于乌兰察布市中部，周边与察右中旗、四子王旗、商都县、化德县等畜牧业重点旗县接壤，北靠锡林郭勒草原。察右后旗区位优越、交通发达，集二铁路线、二0八国道（高速）纵横南北，土牧尔台乌兰花、土牧尔台商都、化德等县域公路四通八达，历史上是中国北部最大的皮毛绒肉集散地。察右后旗有着传统的畜牧业生产习惯，随着全旗退耕还林还草和发展生态畜牧业政策的逐步落实，全旗畜牧业生产得到快速发展。2009年全旗牛羊社会饲养量在170万头只左右，年均社会牛羊交易量在100万只以上。畜产品加工是全旗主导产业之一，年牛羊社会屠宰加工量在50万头只左右。全国农

12、牧业产业化示范园区设在察右后旗土牧尔台镇。近几年来，旗委、政府为鼓励本地畜牧产品加工业的发展壮大，制定和出台了一系列优惠政策，肉食品加工业成为全旗经济发展的支柱产业。但是由于现有加工企业规模小，基础设施投入少，科技创新和加工能力低，全年牛羊就地加工量仅占社会屠宰量的10%左右，畜产品资源外流，地方税收减少，城镇和农牧区社会就业率低，特别是受国际金融危机的影响，大批的农民工返乡，给驻全旗社会就业增加了压力。建设“牛羊屠宰加工车间、冷库技术改造”项目，改善企业生产条件，净化肉食品流通市场，提高肉食品流通环境质量，扩大农畜产品加工规模，增强牛羊肉深加工能力，扩大社会就业岗位，增加地方财政收入意义十分

13、重大。特别是在土牧尔台镇建设“牛羊屠宰加工车间、冷库技术改造”项目，社会资源丰富，区位交通优越，市场开发前景广阔，建设条件具备。1.1.3.2 项目建设的必要性1）项目符合产业政策,提高农畜产品综合利用水平察右后旗土牧尔台镇牛羊社会交易量占全旗牛羊交易量的90%以上，牧业年度可为驻地农（畜）产品加工企业提供商品畜20万头只以上，而驻镇现有牛羊定点屠宰企业的年加工量仅为社会屠宰量的30%左右，大量的畜产品资源长期外流，屠宰企业设备陈旧，产能地下，已远远满足不了牛羊肉加工的社会需求和消费需求。在土牧尔台镇建设察右后旗蒙多利肉食品有限责任公司牛羊屠宰加工车间、冷库技术改造项目，对改善土牧尔台镇牛羊肉

14、屠宰加工条件，提高企业科技创新能力，培育自主品牌，扩大对首都周边地区肉产品的供应，实现产销连锁配送十分必要。项目的建设：一是更好的服务于“三农”，提高畜牧业附加值，增加农民收入。二是可以缓解土牧尔台地区返乡农民工和下岗职工再就业问题。三是通过建立畜产品直接采购基地和交易市场，扩大肉产品供应品种，提高产品质量，保证消费安全。2）畜牧业产业化的需要从察右后旗及周边地区的畜牧业发展现状看，牲畜存栏数和主要畜产品产量都具备了一定的规模，但由于流通环节的滞后，加之肉类加工的综合开发环节薄弱、副产品原料利用率低，肉制品加工转化后的经济效益不明显，致使产业链各环节的衔接与协调力度不够，畜产品供求矛盾突出。长

15、期的恶性循环促使农牧民出现粗放养畜，生产与销售脱节，周转慢、商品转化率低等现象。通过羊肉、牛肉类技术改造项目的建设，能够进一步促进产业结构的优化调整，衔接农牧业产业链，解决畜产品供求矛盾，使单一结构向综合经营转变。3）国内市场的需要在养羊业不断发展的同时，察右后旗地区羊肉产量不断增加，产品销往北京、天津、大连、太原、呼和浩特等地，并且不断有外商来察右后旗洽谈出口事宜。察右后旗羊肉以其特有的保健滋补功能和鲜美的口感，正逐步被国内外消费者所接受，其各种产品在市场上供不应求。目前，国内市场羊肉价格比国际市场低，因此要加强畜产品的开发，促进产业化发展。4）西部大开发的客观要求西部大开发作为我国的一项基

16、本的经济发展战略，按照既要保护生态，又要发展特色经济的要求，通过招商引资方式，利用丰富的畜产品资源优势，以畜产品的纵深开发为突破口，推动畜牧业结构调整和产业化的升级，已成为必然。本项目实施后，将引进先进的屠宰和肉制品加工生产线，形成本地区农牧业产业化的龙头企业，既能满足畜牧业市场化的需求，解决牲畜屠宰及肉制品加工业落后的面貌；又可辐射带动周边广大牧区，将资源优势转化为经济优势，促进本地区畜牧业和社会经济的全面繁荣进步。1.2编制依据和原则1.2.1 编制依据1）中共中央、国务院有关农业和农林经济发展的方针政策，有关行业政策2）国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅关于做好工业中小企业技术改

17、造项目有关工作的通知3）内蒙古自治区工业重点项目管理办法实施细则4）内蒙古自治区畜牧业经济发展“十一五”计划及重点项目规划5）察右后旗蒙多利肉食品有限责任公司提供的工艺技术及公用设施等设计基础数据和资料6）投资项目可行性研究指南（试用版）7）国家及有关行业颁布的现行有效的规范、标准、规程和规定等8）国家发展改革委与建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）9）内蒙古自治区国民经济和社会发展“十一五”计划10）乌兰察布市国民经济和社会发展“十一五”计划1.2.2 编制原则1）本项目生产严格按照羊肉、牛肉制品生产质量标准进行设计。在确保产品质量的前提下，尽可能减少建筑面积，整个项目设计做到优

18、质、经济、合理。2）严格根据察右后旗蒙多利肉食品有限责任公司有关部门提供的工艺技术和有关资料进行工作，积极采用新工艺，选用运行可靠、质量可靠的设备。与此同时，积极吸收、消化国内外同类产品的生产经验，结合本企业的具体特点，坚持高技术、高标准和高效益的原则，确保本项目技术改造后具有较高技术水平和起点，提高项目的经济效益和社会效益，增强产品的市场竞争能力。3）本项目的建设地点位于内蒙古乌兰察布市察右后旗，冬季相对寒冷，设计中采取有效保温措施，降低能耗。4）充分吸取以往工程设计经验，合理选择可靠设备，结合公司成熟的工艺做到工艺布局合理，操作管理方便，人流、物流顺畅。在总图布置、厂房建设、工艺布局、设备

19、选型、给排水、电气等各方面的设计满足现行标准、规范要求。5）在设计中，把节约和合理利用能源放在重要位置加以考虑，积极采取节能措施，尽量选用运行可靠的节能设备；充分利用水资源，搞好循环利用以提高水的复用率。6）严格按国家环保法和环保部门的要求，做好“三废”治理和职业安全卫生工作，“三废”排放达到国家规定的标准，确保企业的正常运转。7）按照科学规划合理配置资源的原则，合理规划察右后旗蒙多利肉食品有限责任公司牛羊屠宰加工车间、冷库技术改造建设项目。8）必须符合国家和有关部委的产业政策及有关部委相关的技术规范和标准。9）必须符合社会主义市场经济客观规律的原则，逐步实现对农牧产品产业化的经营，对促进当地

20、社会经济发展，提高人民生活质量起到积极的推动作用。10）根据厂址条件，对项目所需水、电、蒸汽、人力、资金、原辅材料来源进行测算与落实。11）对产品方案、技术路线、资金来源等进行方案选择，提出技术上先进、可靠、经济上合理、环保措施完善的推荐方案。1.3可行性研究工作的内容与范围1.3.1 研究内容本可行性研究报告是在察右后旗蒙多利肉食品有限责任公司提供的工艺技术和其它有关基础资料的基础上，针对项目在技术上和经济上的可行性和合理性进行了较全面的研究。本报告根据项目的具体内容，编制包括建设项目的工艺设备及配套设施和投资估算，根据本项目产品和营业状况，对产品的供需情况作了分析和预测，通过技术经济分析评

21、价，论证本项目的可行性。1.3.2 可行性研究范围本项目可行性研究报告的研究范围包括：肉羊、肉牛屠宰加工生产线和仓储冷库改扩建相应的辅助生产装置及配套的公用工程设施，重点从市场、工程技术和经济上的可行性、合理性进行分析论证，其主要内容有：1）对产品市场需求进行预测； 2）确定产品方案及建设规模； 3）确定工艺技术方案、设备方案、工程方案； 4）落实原辅材料、燃料及动力供应方案； 5）对公用工程及辅助设施进行方案设计； 6）提出环境保护、劳动安全卫生及消防措施； 7）制定项目实施进度计划； 8）对项目投入资金进行估算，并制定筹资计划；9）对项目进行财务评价，并作出结论。本报告根据以上子项目的具体

22、内容，分析产品的市场发展空间及竞争优势，并预测国内外市场对产品的需求，确定项目的建设规模。在对厂区供水、供电、供热等建设条件进行充分研究及论证的基础上，制定本项目牛羊屠宰加工车间、冷库技术改造的改扩建方案。依据“三同时”的原则，制定环境保护、职业安全卫生、消防安全、节水、节能等措施。确定项目的投资构成，估算项目的总投资额，并对项目进行财务测算和分析，以从整体上分析项目的可行性。1.4可行性研究工作概况察右后旗蒙多利肉食品有限责任公司近年来对本项目的生产技术、市场发展趋势做了大量认真细致地研究工作，获得了大量有价值的数据。根据该公司提供的有关技术数据和设计基础数据，本报告对该项目生产工艺、生产设

23、备等从技术的可靠性、先进性和经济上的合理性等方面充分论证，并进行了较全面的技术经济分析和评价，正式开展并完成了本项目可行性研究报告的编制工作。1.5研究简要结论1.5.1 本项目投资方向正确1）符合国家、地方的产业政策和发展规划本项目属于农副产品深加工，它的实施符合国家实施西部大开发的战略决策；符合“退耕还林、退耕还草、秸杆饲养”的产业政策。2）羊肉、牛肉制品的生产方法、工艺流程和生产设备成熟、先进、可靠。3）牛羊产品国际市场需求量增加，出口大于进口，贸易顺差扩大。1.5.2 企业具有良好的基础条件本项目建设地点位于察右后旗土牧尔台镇，集二铁路通过该镇，地理位置良好，交通便利，主要原料及动力供

24、应能够满足本次建设要求。生产过程中产生的“三废”很少，经过处理后排放，不会破坏周围环境。1.5.3 市场销售前景看好本项目生产的羊、牛产品为肉食品市场畅销产品，随着项目的实施，无疑会进一步提高其产品的市场竞争能力，也为巩固、发展其产品市场打下了良好的基础。因此，其产品市场前景看好。1.5.4 经济效益显著，抗风险能力强本项目总投资为1276.23万元，其中建设投资为1030.88万元（其中：固定资产投资为961.80万元），流动资金为245.35万元，铺底流动资金为73.61万元。年营业收入为8135.40万元，年营业税金及附加为96.58万元；年总成本费用为7833.54万元，年经营成本为7

25、733.05万元，年利润总额为205.28万元；年所得税为51.32万元，年净利润为153.96万元；税后内部收益率为16.81%；税前内部收益率为21.92%；税后财务净现值497.51万元（Ic=8%），税前财务净现值801.56万元（Ic=8%）；投资利润率为16.57%，税前投资回收期（含1年建设期）为5.17年；税后投资回收期（含1年建设期）为6.02年。从以上指标可以看出，其财务盈利能力强。此外，本项目以生产能力表示的盈亏平衡点为60.33%，由此说明该产品适应市场变化能力大，并具有较强的抗风险能力。综上所述，本项目充分发挥当地资源和劳动力优势，为适应国内市场需求生产羊肉、牛肉制品

26、，紧密结合农牧业产业化经营，发展食品工业，引导并促进农牧产品结构的调整，积极发展有机食品、绿色食品等优质产品，提高农牧产品附加值，带动地区经济的发展，增加农牧民收入，取得经济与社会发展的双重效益，该项目可行。1.6主要技术经济指标主要经济技术指标见表1-1。表1-1 主要技术经济指标一览表序号项 目 名 称单 位数 量备 注一生产规模1宰羊万只/年202宰牛头/年2000二产品方案1分割肉吨/年6185万只2胴体羊肉吨/年236315万只3羊腰吨/年204羊油吨/年805小肠万根/年206羊皮万张/年207羊棒骨吨/年1008羊杂骨吨/年209羊肝万只/年15010羊肺吨/年12011羊心吨/

27、年3012羊肚吨/年30013眼球吨/年1014胆汁吨/年1015胎盘吨/年516睾丸吨/年317羊脑吨/年4018羊头吨/年30019羊蹄吨/年10020蹄筋吨/年3021肥肠吨/年10022四分体带骨牛肉吨/年56023牛头蹄下货吨/年200三年操作期天330四主要原材料、燃料用量1活绵羊万只/年202活肉牛头/年20003塑料袋（半只装）万个/年31.114塑料袋（2.5kg）万个/年91.955纸箱万个/年11.61五公用动力消耗量1供水(新鲜水)万m3/年4.97最大小时用水量m3/h1602供 电年耗电量万kwh19.1063煤吨/年803.2六三废排放量1废 气m3/年-2废 渣

28、吨/年2838七运输量吨/年14789.09运入量吨/年8007.6运出量吨/年6781.49八全厂定员人100其中：生产工人人86九总占地面积m227597.5十全厂新增建、构筑面积m23941十一项目新增投资万元1276.231建设投资万元1030.882流动资金万元245.353铺底流动资金万元73.614建设期利息万元0十二年营业收入（含税）万元8135.40十三成本和费用1年总成本费用万元7833.542经营成本万元7733.05十四年利润总额万元205.28十五年营业税金及附加万元96.58十六税后利润万元153.96十七财务评价指标1投资利润率%16.57%2投资回收期3税前年5

29、.17含1年建设期税后年6.02含1年建设期4项目财务内部收益率税前%21.92%税后%16.81%5项目财务净现值税前万元801.56Ic=8%税后万元497.51Ic=8%十八盈亏平衡点%60.332 市场分析2.1现有市场供求现状我国是世界上第一养羊大国，绵、山羊存栏量、羊肉产量、山羊绒产量均为世界各国之首，养羊业已成国民经济的重要组成部分，历来是内蒙古等西部地区各民族发展经济的传统产业。近年来，世界羊业由毛用为主转向肉、毛兼用进而发展到肉用为主。我国也不例外，随着肉羊也升温，肉羊科研、学术交流活跃，形成了以山东、河南、甘肃、青海、内蒙古为代表的牧区及农牧结合带肉羊牛生产两个体系，发展迅

30、猛。肉羊业作为我国畜牧业生产中的新兴产业正逐步形成，羊肉产量逐年按几何形式再递增，目前羊存栏量已超过3000万只，占世界羊存栏总数的18%。虽然羊存栏数、羊肉生产居世界第一，但是国内还没有形成专门化、系列化羊肉生产体系。养殖以小规模户为主，影响了某些技术的应用。羊平均胴体重为12kg，世界平均为15kg，而美国达30kg。羊屠宰加工也是以小规模的手工为主，生产水平较低，影响了出肉率和肉制品质量的提高。中国羊肉生产不是以粮为基础，因此国家鼓励扩大羊肉生产，另外，由于全球范围内羊毛库在下降，我国又是主要羊毛消费国，因此羊存栏数将会继续扩大，羊存栏数将会继续扩大，羊肉产量增加幅度可达10%。2.2市

31、场现状分析目前，国内市场对高档过冷羊肉、优质分割羊肉、普通冷冻羊肉的需求量大。但国内大部分生产厂家只生产普通冷冻羊肉，集中消费于较低档次的大众餐饮业，产品附加值比较低。而高档过冷羊肉、优质分割羊肉主要集中消费于大中城市的涉外饭店、高级宾馆、超市。据调查仅北京每年消费高档羊1200-1500吨、优质分割羊肉2500-3000吨，但约有70%的份额依靠进口。据调查，国内四星级以上宾馆、酒店、餐厅，每年消费高档过冷羊肉和优质分割羊肉15-30万吨，其中羊肉约占有30%，即5-10万吨。可是国内羊肉生产厂家几乎不生产高档过冷羊肉和分割羊肉，基本依靠进口。目前就国际市场来看，东南亚、中东地区、俄罗斯远东

32、及东欧、西欧等地区对我区的羊肉有很大的需求。尤其是加入WTO后，由于我国羊肉精深加工力度不够，产品档次低，造成我国羊肉价格比国际羊肉价格低54%。因此，我们要抓住机遇，生产优于普通冷冻肉，而具有货架期长，销售半径大，保持原有风味品质，肉质鲜嫩等特色的过冷系列分割羊肉和速冻系列羊肉制品，不论在国内还是国外，市场前景十分广阔。2.3国际羊肉市场分析近年来世界肉类产量超过2.2亿吨，增幅2%左右，其中羊肉产量超过1200万吨，增幅为3%左右，中国、欧盟、澳大利亚、新西兰等国羊肉产量再逐年增加，而美国、阿根廷、中亚等国羊肉产量在下降。2006年,世界肉类总产量约2.63亿吨，人均占有肉类43.8千克。

33、反刍家畜的肉产量约占肉类总消费量的1/2，羊肉又占反刍家畜肉产量的1/6左右。从结构变化上看，羊肉的比重还在不断上升。因为羊肉的生产成本低而营养成分高，在一些国家里被列为上等食品，世界上出现了增加羊肉生产和消费的总体倾向。新西兰、澳大利亚、美国、法国、加拿大等发达国家人均肉类占有量均超过100千克，其中新西兰的人均肉类占有量达340多千克，羊肉出口占世界第一位。目前，全球大多数地区的羊肉产量将是静止或下降的，只是由于我国的产量增长较大，使得世界总量继续保持增长。澳大利亚羊肉产量最近几年一直保持较高水平，新西兰也因部分地区遭受严重干旱，使羊屠宰量有所下降。欧盟羊肉产量较为稳定，总产量一直保持在1

34、10万吨左右。2.4国内市场预测1）羊肉生产发展预测我国确定畜牧业发展的方针是在稳定生猪和禽蛋生产的基础上，加快发展牛羊肉和禽肉生产，突出发展奶和羊毛生产，从而反映出羊肉生产是发展重点之一。因为羊肉的人均占有量低，优质肉产量少，所以加快羊的品种改良，推广生长快、肉质好、饲料利用率高的优良品种，需采用新技术、新工艺、新设备，提高专业化水平。目前，我国经济发展速度高于世界平均速度，城乡人民的生活水平有了很大的提高，农村居民由温饱型向小康型过渡，城市部分居民从小康型向富裕过渡。考虑到人口增长，人们的肉食品消费支出、国家对饲料量的承受程度，副食品全面增长，对食品消费产生的影响，以及市场需求变化等诸多因

35、素，专家预计到2010年我国肉类总产量应在7900万吨左右，人均消费水平为55kg。据考察，国内的哈尔滨、长春、沈阳、大连、北京、天津、上海、广州、济南、石家庄、郑州等城市饭店对高档鲜羊肉供不应求。特别是星级饭店、韩国烧烤、西餐、中式涮锅等，对高档鲜羊肉的需求更是火爆。目前国内可以生产合格高档鲜羊肉的只有少数十几个企业。一些企业通过调整优化高档鲜羊肉的生产工艺，使羊肉色泽鲜艳，肉质细嫩，并通过各种方法和途径抢占国内外市场。今后十年，有关部门和专家预测，我国羊肉仍将以10左右的幅度增长。其主要原因，一是由于畜禽结构受国家政府的推动，畜牧业向节粮型家畜发展。山东、河北、河南、贵州、辽宁、吉林等省的

36、省、地、县政府把养羊列为农民脱贫致富的首选门路，出台一些优惠政策和配套措施，使肉羊业发展有了良好的环境条件;二是随着人民生活水平的提高，城镇化的发展，传统肉食消费习惯向营养型转变，羊肉消费市场空间越来越大；三是我国人均肉类占有量已达62千克，超出世界平均水平，但羊肉的人均占有量比平均水平低5.6千克，仍有很大的增长潜力;四是随着我国羊肉质量的提高,羊肉出口贸易量将有较大的增长。从肉类产品上看，羊肉生产将会有较大的发展，在肉类比重中每年增长1%的趋势，这是因为：一是我国人均消费羊肉不足2kg，羊肉市场前景好于其它肉类。二是羊为节粮型食草动物，生存区域大，适于各种地区放牧，发展的地域空间大。2）产

37、品销售预测本项目建成后，所生产的羊肉、牛肉拟定在内蒙古销35%，陕西销20%，山西销10%，河北销15%，北京销20%。2.5产品销售策略察右后旗蒙多利肉食品有限责任公司牛羊屠宰加工车间、冷库技术改造项目在开拓产品市场时要运用以下营销策略:（1）创新的营销策略。创新的产品市场营销是围绕目标市场需求的变化，综合地运用各种营销战略与策略，并加以优化组合，不断创新，通过比竞争对手更加有效地满足目标市场的需求,来实现企业增长和利润的实现。一是充分重视战略性营销，用好“市场探查”、“市场分割”、“市场优先”、“市场定位”等战略性4PS组合。通过市场研究，寻找潜在需求，捕捉市场机会，根据一些细分变量来分割

38、市场，进行比较、评价，选择其中一部分作为自己为之服务的目标市场，针对它的需求特点开发适宜的产品，制订合适的价格、渠道、促销策略。二是充分利用好“产品策略”、“价格策略”、“渠道策略”、“促销策略”等战术性“4P，四大策略各自包含若干个具体策略，形成各自的亚组合，要灵活运用和有效组合每一个亚策略，形成动态优化组合。三是要积极应用“政治权利”和“公共关系”。一方面，积极利用政府力量，获得宣传支持，引导百姓消费，扩大有效需求。另一方面，应积极参与社会活动，改善与社会各界的关系，通过公共关系达到宣传促销目的,还可以利用报纸、电视台等大众媒体以及其他社会机构为农产品营销创造有利的外部环境。（2）绿色化策

39、略。我国已经告别短缺经济时代，进入了全面建设小康社会的历史进程。随着城乡居民生活质量的提高，市场需求的多元化、品牌化趋势日益显露，绿色消费正在成为时尚，安全营养型、安全保健型、安全健美型食品以及绿色食品、有机食品的特定消费群体正在形成。项目产品以“绿色”为主要特征，必须采取绿色营销，以保证产品以优质优价销售。一是开发绿色资源；二是应用绿色技术，生产绿色产品；三是采用绿色包装和绿色标志；同时选择具有权威性的符合目标市场要求的绿色标志十分重要。（3）品牌化策略。要做大做强产品，必须要有自己的品牌，品牌在市场竞争中的作用并不仅仅表现在对产品的识别功能上，更多的是它的市场影响力，是它带给消费者以信心，

40、它在带给消费者物质享受的同时，还带给消费者一定的精神享受。品牌的这种特殊功能构成了品牌产品所特有的市场竞争力。项目实施品牌战略，一要以名创牌。通过项目优势产品的市场竞争力，培养品牌的影响力。二要以质创牌。严格按照质量标准生产、提高产品品位。三是加大创牌宣传力度，依托产品“绿色”的影响，树立良好品牌形象，扩大知名度，提高市场占有率。四是做好名牌保护加强内部管理，提高产品信誉，提高产品质量，珍惜和维护品牌信誉。3 产品方案及生产规模3.1产品方案制定原则设计规模的确定，取决于活羊和活牛供应的可靠性和市场近期对羊肉和牛肉制品的需求，同时要考虑羊肉和牛肉制品在远期的需求量。根据市场预测，结合市场的需求

41、行情，来确定生产线的加工能力。本项目从羊肉和牛肉制品的目标市场定位的可靠性、项目的经济合理性、当地的资源条件、运输条件、资金筹措能力等方面综合考虑，在充分比选和论证的基础上确定了本项目的产品方案和生产规模。3.2生产规模根据国内外市场情况分析和企业定单情况，结合可能占有的市场份额进行估算并考虑投资情况，制定本项目的生产规模为：1）通过牛羊屠宰加工车间、冷库技术改造、引进先进的屠宰加工线由现在年屠宰绵羊10万只和肉牛1000头的生产能力扩建到年屠宰绵羊20万只和肉牛2000头的生产能力。2）扩建标准化吊宰生产线2条，新增牛羊屠宰加工车间2000平方米，新增加工能力4000吨。3）建设冷藏库1座，

42、建筑面积200平方米，新增库容550吨，速冻能力50吨。4）建设家畜产品低温保鲜库1座，建筑面积150平方米，新增库容300吨。5）建设熟制品低温保鲜库1座，建筑面积96平方米，新增库容150吨。6）改造现有动力车间（氨库）1座。7）新建动力车间（氟库）1座。8）建设农产品配送中心1处，购置冷链配送车辆3台，扩大使用农产品配送量3000吨。9）建设配送装卸平台1处，建筑面积95平方米。10）建设农产品终端超市10家，新增营业面积500平方米，新建检疫检验、食品安全快速监测设施3台（套）。11）建设大型综合粪便、污水处理场1处。购置无害化焚烧设施1套。本项目操作性质：生产操作为连续生产，原料及成

43、品储运为间歇操作。工作制度：年工作日330天，三班生产。3.3产品方案详见表3-1。表3-1 产品方案表序号产品名称产品包装规格单位产量备注1分割肉2.5kg/卷 20kg/纸箱吨/年6185万只2胴体羊肉半只/薄塑膜吨/年236315万只3羊腰2.5kg/薄塑膜20kg/纸箱吨/年204羊油2.5kg/薄塑膜20kg/纸箱吨/年805小肠2.5kg/薄塑膜20kg/纸箱万根206羊皮万张207羊棒骨2.5kg/薄塑膜20kg/纸箱吨/年1008羊杂骨2.5kg/薄塑膜20kg/纸箱万只209羊肝2.5kg/薄塑膜20kg/纸箱吨/年15010羊肺2.5kg/薄塑膜20kg/纸箱吨/年1201

44、1羊心2.5kg/薄塑膜20kg/纸箱吨/年3012羊肚2.5kg/薄塑膜20kg/纸箱吨/年30013眼球2.5kg/薄塑膜20kg/纸箱吨/年1014胆汁2.5kg/薄塑膜20kg/纸箱吨/年1015胎盘2.5kg/薄塑膜20kg/纸箱吨/年516睾丸2.5kg/薄塑膜20kg/纸箱吨/年317羊脑2.5kg/薄塑膜20kg/纸箱吨/年4018羊头2.5kg/薄塑膜20kg/纸箱吨/年30019羊蹄2.5kg/薄塑膜20kg/纸箱吨/年10020蹄筋2.5kg/薄塑膜20kg/纸箱吨/年3021肥肠2.5kg/薄塑膜20kg/纸箱吨/年10022四分体带骨牛肉半只/薄塑膜吨/年56023牛

45、头蹄下货2.5kg/薄塑膜20kg/纸箱吨/年2003.4质量标准产品质量符合GB2708-94牛肉、羊肉、兔肉、猪肉卫生标准、GB2709-81冻羊肉卫生标准等国家规定的卫生和质量标准。4 工艺技术方案4.1工艺流程4.1.1 屠宰工艺流程简图待宰羊检疫电致昏提升冷藏待售刺杀急冻放血入冷库冷藏待售剥皮包装入冷库去头蹄分割包装开胸剔骨冷却取内脏冷却计量胴体劈开计量复检检疫复检胴体修整清洗图4-1 宰羊工艺流程图图4-2 宰牛工艺流程图冷藏接收包装分类整理倒粪去油清洗图4-3 副产品工艺流程图4.1.2 屠宰工艺流程简述1）宰羊工艺简述（1）屠宰工艺及技术要求屠宰加工生产工艺按欧盟肉类加工的要求

46、，并结合我国传统的屠宰工艺流程进行规范操作。在羊进入屠宰间进行必要的准备后进行屠宰，屠宰后对羊胴体应用快速冷却（-23）工艺，将其在2小时内从宰后的38降到8-7，并对羊胴体进行电刺激促进其成熟，在预冷间（0）排酸24-28小时后进行分割（8）和包装（10），经暂存间（-2-0）待售或经冻结间贮存于冷库。在屠宰过程中的羊肉输送或胴体输送均采用传送带。按此工艺进行生产既可延长货架期，也可提高羊肉品质和商品价值。屠宰环节的设计温度如下。表4-1 羊屠宰各环节温度设计表名 称温 度名 称温 度屠宰间25-28暂存间-2-0快速冷却间-23穿堂-4预冷（排酸）间0冻结间-23分割加工间8冷库-18包装

47、间10（2）品质、卫生、规格要求成品须肉质新鲜，放血充分，冷冻良好，色泽正常，无毛，无血污，无异味，无杂质，未经二次冷冻。不得有炎症、水肿、出血、瘀血、伤斑等。修掉大板筋、腱、筋头及大血管、外露的淋巴结、疏松结缔组织、碎骨、软骨等。修割应平整美观，不得深修，严禁透腔，保持肌膜，肋骨迹线完整，肉块完整。（3）羊肉及下货的分割、整理A、羊肉的整理、分割无论何种部位的肉，都不应带碎骨。小骨、软骨必须全部剔除干净。板筋和忌食物应摘除。脖头肉：脖头肉接近肋条处有碎骨头应剔除，血脖子（血管）要去掉，残留的气管、食道要摘除，板筋也要去掉。哈力巴：要把脆骨（月牙骨）去掉。后腿：有窝骨应去掉。裆部有鞭子、睾应去

48、掉。羊鞭子、羊睾丸也可入药。把肉体上的紫色印记、血污、淤血及被污染的表层肉修割掉。按生产品种的不同要求，将肉分割成块，小的0.25kg，大的1.5kg不等。一般情况，切割肉的部位，要顺着肉纹理分割。较厚部分要从中分开。B、下货的整理羊头、羊蹄应用烧碱退毛法将毛去净。羊百叶层多容易带粪，应先放入洗百叶机内洗干净，也可用手翻洗。洗净后用手把百叶表层的油和污染的表膜撕下，撕净后，再用刀把四边修割干净。羊肚套和麻肚内壁生长一层粘膜，整理时要割掉。其方法是把羊肚分别在60以上的热水中浸烫，烫到能用手抹下肚毛时，即可取出。然后铺在案子上，用钝刀将肚毛刮净，再用清水洗干净，最后把肚面的脂肪用刀割掉或用手撕下

49、。也可以用烧碱烫毛，然后放在洗百叶机里洗打，待洗净后，取出修割冲洗干净。C、冷却食用副产品的冷却，是按不同牲畜、不同品种分别装在镀锌铁盘中或平摊在搁架上的不锈钢板上进行。食用副产品的厚度不超过10厘米。腰子、心、脑和舌每盘只能放置一层，而且不能过于紧密。体积比较大的副产品，如胃、头等，可用挂钩吊挂冷却。预冷间温度0-4，相对湿度75-84%，中心温度达7以下，方可进行包装。副产品的冷却利用专门的冷却间。冷却间内设有吊轨及多层活动框架。副产品冷却时，对空气温度、湿度和流动速度的要求与肉类相同，冷却时间不应超过24小时。经过冷却的副产品只能保藏3-5天，如需要长期贮存，必须立即冻结，进行低温贮藏。

50、D、冻结副产品经冷却后，应进行整形、装盘、包装，然后进行冻结。库温在-25以下，相对湿度95%以上。在实际生产中，也有副产品不经冷却而直接装盘冻结。但盘不能太深，冻口厚度不超过150毫米，要求在24小时内冻结完毕。副产品的冻结应在有搁架排管形式的冻结间中进行。当副产品中心温度达-15时，即可出库，采用立式平板冻结器冻结副产品，效果很好，是发展方向。E、冷藏经过冻结的食用副产品，在-18温度下可保藏8个月。（4）脏器药品原料冷加工A、品种及质量原料主要包括以下几种：脑下垂体、胆汁、肾腺、胰脏、胃膜、脑髓、胎盘、睾丸、气管、软骨、膀胱、软巢、胸腺、乳腺、十二指肠和眼球等。为了最大限度地保存各种腺体

51、的有效成分，必须在放血停止后20-30分钟采摘完毕。在分离内分泌腺体时，要去掉附着的脂肪，不应让器官受到损伤。采摘下来的各种脏器药品原料，应按不同种类分别放在经过良好消毒的不锈钢盘内，立即送往冻结间进行冻结。如不能及时送往冻结间，则应暂保存在特制低温冷藏柜内。B、冻结对脏器药品原料的冻结，最好采用快速冻结的方法，这对保全这些原料的有效成分是有利的。C、冷藏脏器药品原料经冻结后，应小心地从盘内取出，送入-18冷藏间贮藏。4.1.3 生产中卫生质量的检测和监控严格贯彻中华人民共和国食品卫生法、家畜家禽防疫条例、肉品卫生检验试行规程和肉类加工冷藏企业兽医卫生管理办法等法令法规，配备专职的技术人员和必

52、要的检验设施及仪器药品。主要程序是：1）宰前检验包括进厂验收检验、候宰检验、急宰检验，防止病疫畜流入屠宰车间，配合和指导饲养人员做好分圈隔离、病疫畜处理和场地、通道及工具的消毒工作，对急宰畜进行判定，盖印和卫生消毒管理工作。2）宰后检验做到正确判定和盖印，不符合卫生要求的产品不准出厂。3）冷藏肉检验监督和检验进出冷库的肉品卫生质量，协助和指导冷库消毒、除霉和灭鼠。4）特殊检验应客户要求进行特定项目的检验，并出具证明手续。4.2设备选型原则根据生产的特点，以保证产品质量为前提，尽量选用运行可靠、高效、节能、操作维修方便、自动化水平较高，符合要求的设备。4.3设备选择主要生产设备为具有国内外先进水

53、平厂商生产之设备。本项目经多方调研，并经察右后旗蒙多利肉食品有限责任公司多次研讨确定本项目需购置的设备。项目屠宰加工生产线新增主要设备估算如表4-2。表4-2 项目设备估算表 单位： 万元序号设备名称数量单位单价总价设备来源合计644.31自动屠宰线2条150300国产2滑道预分割线2条2040国产3电子轨道称2套7.515国产4KT460分割锯2台48国产5锯骨机2台714国产6塑胶分割线2条510国产7冷冻机1台2525进口8低压循环桶2台6.813.6国产9氨泵4台1.87.2国产10泵控柜3台4.513.5国产11储氨器1台4.44.4国产12油分离器1台9.29.2国产13中间冷却塔

54、1台6.86.8国产14蒸发式冷凝器1台2424国产15冷风机5台315国产16平移冷库门3套1.23.6国产17冷风幕3套39国产18冷库冷排管50吨40国产19冷链配送车辆3辆2060国产20检疫检验设备3套26国产21无害化焚烧设施1套2020国产4.4场区布置4.4.1场区组成本项目车间由牛羊屠宰车间、牛羊分割车间、冷藏库、家畜产品低温保鲜库、熟制品低温保鲜库、污水处理场及辅助设施等组成。4.4.2场区布置原则严格遵循羊肉、牛肉制品质量标准和物流的要求，坚持实用、经济、高效、节能、环保、健康的原则。并严格执行现行有关安全卫生、劳动保护等法规、标准及指导性技术文件。4.4.3场区布置方案

55、说明场区按工艺过程进行设备布置，做到生产畅通、减少搬运。将可能产生污染的区域集中或合并布置。采用先进设备生产，把污染物生成和散发控制到最低限度。同时加强车间通风，全面改善工作环境，使之达到ISO14001环境质量体系标准以及职工安全生产健康标准。车间的生产辅助设施如冷库等单独布置。5 原材料及动力供应5.1主要原材料供应随着羊肉产品市场不断看好，乌兰察布市肉羊品种不断增加，优质肉羊产业也越做越大。目前，全市每年出栏的优质肉羊总量在1000万只，综合产值达到了100多个亿，肉羊产业现在已成为乌兰察布市农牧民增收的一个重要渠道。近年来随着农牧业结构的调整，在农区大力发展养羊业，察右后旗的肉羊饲养量

56、在大幅度增加，羊的品种不断得以改良，个体产肉性能提高，出栏率大大提高，已从单纯秋季集中出栏向全年均衡出栏转变。且品种优良，肉质鲜嫩，适宜加工中高档羊肉制品。目前，我区生产规模较大的羊肉综合加工企业数量极少，且多分布于自治区中部和东部。因此，年出栏1000多万只羊的乌兰察布市及等周边地区是完全可以满足综合加工企业对原料的需求，并可以满足企业生产和产品质量稳定性的要求。本项目生产所用的主要原料年用量如下表：表5-1 主要原料年用量表序号名称规格单位单位用量年用量备注1活羊万只202活牛头20003塑料袋装半只万个2.0231.11含1%损耗4塑料袋装2.5kg万个91.954.1塑料袋（羊肉）装2

57、.5kg万个0.424.97含1%损耗4.2塑料袋（羊杂）装2.5kg万个0.458.90含1%损耗4.3塑料袋（牛杂）装2.5kg万个0.48.08含1%损耗5纸箱装20kg万个11.61含1%损耗5.1纸箱（羊肉）装20kg万个0.053.153含1%损耗5.2纸箱（羊杂）装20kg万个0.057.436含1%损耗5.3纸箱（牛杂）装20kg万个0.051.021含1%损耗5.2燃料、动力供应5.2.1 燃料、动力供应本项目生产过程中，所需燃料、动力如下：表5-2 燃料、动力年用量表序号名称单位单位用量年用量备注1电万千瓦时19.1061.1羊万千瓦时0.93218.641.2牛万千瓦时2

58、.330.4662自来水万m34.972.1羊万m30.2374.742.2牛万m31.150.233煤吨803.23.1羊吨0.0012003.2牛吨0.01203.3采暖吨583.25.2.2 燃料、动力供应来源生产所需的电源由察右后旗10千伏变电所提给，可满足本项目的需要。生产所需的水由察右后旗土牧尔台镇察右后旗土牧尔台镇蒙多利肉食品有限责任公司2眼机井供给，单井出水量80m3/h。可以满足本项目用水量要求。生产所需热水由该公司锅炉房供给，可以满足本项目用热水要求。生产所需煤炭由市场购买，可以满足本项目需求。6 建厂条件和总图运输6.1建厂条件察哈尔右翼后旗位于内蒙古自治区中部阴山北麓，

59、位于北纬4034159，东经1124211330。东与商都县、兴和县接壤；西和察哈尔右翼中旗、四子王旗交界；南与察哈尔右翼前旗、卓资县为邻；北和苏尼特右旗毗连。旗政府所在地白音察干镇，距集宁市58公里，距呼和浩特市219公里。总面积3803平方公里，总人口20.93万人。集二线铁路贯通全境；集通线铁路在旗境贲红镇分轨；208国道、呼满大通道是通往蒙古国、俄罗斯及东欧各国的重要国际通道。通乡油路和通村公路网络都已形成，为牛羊肉的运输提供了必要的交通保障。6.1.1 厂址地理位置1）本项目拟建于乌兰察布市察右后旗土牧尔台镇蒙多利肉食品有限责任公司院内西北侧。2）本项目总占地面积27597.5平方米

60、，厂区内地形较为平坦，交通方便。6.1.2 自然条件察右后旗属中温带半干旱大陆性季风气候。日照充分、热量不足、风多雨少，冷热不匀。因受中纬度及季风的影响，春季干旱多风，夏短雨量集中。秋季早寒易冻，冬季漫长寒冷。年平均气温3.4。1月平均气温-14.9，极端最低气温-33.5(1974年1月15日)，7月平均气温19.4，极端最高气温34.5(1980年7月23日)。年平均日照数2986.2小时，年平均无霜期102天，年日均气温0持续203天，5持续160天，年平均降水量292毫米，1964年降水量最高575.4毫米，1965年降水量最少180.1毫米，日最大降水量61.1毫米(1979年7月2

61、3日)。6.1.3 工程地质、水文地质情况1）察右后旗地处内蒙古高原，地势高山平原相间，丘陵沟壑交错，丘陵面积占总面积的45，高干原占20；山地占35，整个地形由南向北渐低，略呈长方形。境内海拔高程平均1500米，西南最高点2053米，西北最低点1322米，境内超过海拔1500米的山峰46座，其中西南部灰腾梁山、苏集粱山、大脑包山、韩勿拉山、玻璃脑包山较高。平均海拔1900米。地形地貌的多样化为发展农牧业提供了有利条件。2）2002年底全旗耕地总面积112万亩，到2010年，通过退耕还林（草）后保留常用耕地60万亩，其中基本农田50万亩，零星耕地10万亩。全旗现有水浇地保灌面积9万亩。土壤养分

62、含量状况较差，微生物活动较强，有机质含量不高，但透水性较好。境内河流属内陆河水系。有大小河流12条，总长340.3公里。大小湖泊七处，水域面积29.32平方公里。泉水41处，总涌水量5038.6吨/昼夜。河网密度0.09公里/平方公里，径流总量0.474亿立方米。3）据我国地震动参数区域图表明，本地区的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，属第一组，所以，本项目建筑按建筑抗震设计规范(GB50011-2001)进行抗震设计。所有新建、改建建筑，均按当地6度抗震设防。6.1.4 社会经济概况2008年，察右后旗紧紧围绕实施“工业强旗、商贸兴旗”发展战略，立足实际谋发展，应对挑战抓

63、机遇，旗域经济和社会事业迈入了新的发展阶段，呈现良好发展态势。经济实力稳步提升，发展后劲持续增强。主要经济指标圆满或超额完成了市下达的目标任务。2008年全年GDP实现34.5亿元，增长23.5，高于全市11.5个百分点；财政收入实现2.6亿元，增长15，高于全市9.7个百分点；固定资产投资完成13.8亿元，增长37.2，高于全市34个百分点；农牧民人均纯收入达到3620元，增长18.7；城镇居民人均可支配收入达到11730元，增长227；社会消费品零售总额完成8亿元。增长23.1万元；GDP综合能耗下降6.2。农村牧区工作成效明显，增收基础更加稳固。设施农牧业建设成效明显，全旗新上大型指针式

64、喷灌圈60套，中小型喷灌圈41套，喷灌面积累计达到5.6万亩，占水地开发面积的38，节水率达到40以上。马铃薯主导地位进一步强化，种植马铃薯41万亩，占到总播面积的56.2鲜薯产量达到8亿斤，被农业部确定为“马铃薯高产创建示范区”，连续两年全国、全区、全市三级马铃薯现场会在该旗成功举办。乳业克服了三鹿奶粉事件影响，整体实现了平稳过渡，全旗奶牛稳定在1.52万头。肉羊产业规模扩大，品质提高，年内肉羊出栏达到50万只。以獭兔、貉子为主的特色养殖业全面推开，有效规避了市场风险。生态建设力度加大，年内争取资金1712万元，完成生态治理14.2万亩，完成通道绿化167公里、1.45万亩，成为造林力度最大

65、、投资最多、效益最明显的一年。加大农牧区道路交通基础设施建设力度，争取投资560万元，建成乡级公路35.6公里。新农村新牧区试点村建设取得新进展，以主导产业培育、合作组织带动、工矿企业帮建为主的三种新农村新牧区建设模式得到推广。6.1.5 公用工程设施情况机井出水量80m3/h，水质水量完全可以满足厂区需要；本项目原有变配电室一座，内装500KVA变压器一台，可以满足电力需求。本项目原有锅炉房一座，内装2吨热水锅炉一台，可以满足热水需求。综上所述：察右后旗蒙多利肉食品有限责任公司具备良好的建设条件，技术力量雄厚，配套设施较齐全，交通运输方便，从而为本工程提供了有利的建设条件。6.2总图运输该公

66、司现有土地27597.5m2，地势平坦，水电充足。本次项目在现有区域内完成，所需水、电和汽为原有设施，即可满足生产要求。详见附图2：项目区现状图。6.2.1 设计依据1）工业企业总平面设计规范（GB50187-93）2）建筑设计防火规范（GB50016-2006）3）工业厂房设计规范（1998年）4）甲方提供的厂区现状图5）其它有关设计基础资料等6.2.2 设计原则根据生产工艺、运输、安全和卫生环保等方面的要求，并结合厂区现状，对新建项目及运输线路等，进行统一安排，使平面规划力求做到布局合理、运行经济。6.2.3 总平面布置1）本项目为牛羊屠宰车间、冷库、保鲜库、动力车间（氟库）、装卸平台等为

67、新建，动力车间（氨库）等为改建，结合上述自然条件，确定厂区总平面布置原则如下：符合当地的总体规划要求；本项目主要建筑走向为东西向，平行等高线布置；符合建筑设计放火规范；本项目道路系统成环行布置。2）依据上述原则，结合场地情况进行如下设计：本项目占地为 型，仓储区位于1区。加工区位于2区。冷库、保鲜库、动力车间（氟库）、装卸平台位于1区。牛羊屠宰车间等位于2区。道路设计厂区采用城市型道路，路面结构为混凝土结构。厂区主干道宽7m，转弯半径为7m。厂区设两个出入口，主大门设置在1区南侧。2区北侧设置次出入口大门。总平面布置图详见附图3。6.2.4竖向布置竖向标高与周围场地和道路的标高相适应，建筑物的

68、室内标高一般高出室外场地标高0.15米。该地地势平坦，竖向设计采用平坡式布置，坡度在0.3%-0.5%之间,场地雨水自然排出厂外。6.2.5绿化为了营造一个整洁、优美的厂区环境，绿化设计着重考虑如下几点：厂区内除硬化地面外，厂房周围均铺植草坪以减少露土面积；沿围墙及道路两侧种植树木；对预留场地作重点绿化。6.2.6 运输1）羊肉、牛肉制品是全年性生产，因此羊肉、牛肉制品、包装材料等原料存在全年性运输的特点，而羊肉、牛肉制品需要分批运输。全厂每年的运输量见下表。表6-1 每年的运输量表序号货物名称运输量（t/a）备注运入1活羊5500当地2肉牛800当地3包装材料904.44煤803.2小计80

69、07.6运出1羊肉制品29812羊杂制品14583牛肉制品5604牛杂制品2005其它904.46肠胃内容物等 4057煤渣273.09小计6781.49合计14789.092）厂外运输包括以下方面：活羊、活牛、包装材料和煤炭的运入以及羊肉、活牛制品的运出，除了有大部分成品需要公路铁路联合运输外，其它基本采用公路运输。厂内运输主要是输送设备进行运输。3）目前社会运力较丰富，项目厂外运输量由社会运力承担。6.3土建工程方案依据工艺生产流程的要求，并考虑长远规划，根据国家现行的标准规范，对主要建筑物和构筑物的方案选择分述如下：本项目新建加工车间、仓库、冷库、粪污处理场等采用砖混结构。本项目按6度抗

70、震设防，建筑结构安全等级二级，结构正常使用年限为50年。7 建筑与结构7.1设计依据及设计要求7.1.1设计依据建筑设计防火规范（GB50016-2006）工业建筑防腐蚀设计规范（GB50046-95）混凝土结构设计规范（GB50010-2002）建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）建筑抗震设计规范（GB50011-2001）工业建筑地面设计规范（GB50037-96）砌体结构设计规范（GB50003-2001）钢结构设计规范（GB50017-2003）食品企业通用卫生规范7.1.2地震设防烈度据我国地震动参数区域图表明，本地区的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g

71、，属第一组，所以，本项目建筑按建筑抗震设计规范(GB50011-2001)进行抗震设计。所有新建建筑，均按当地6度抗震设防。特别是设备基础应按照设备要求设计施工，并考虑防振动，与厂房基础脱开。该场地无不良地质现象，均按天然地基考虑，一般不需作特殊处理。7.1.3 施工技术要求本工程为砖混结构。要求具有较高的建筑施工技术水平的施工单位承建。7.1.4 建筑材料本工程位于察右后旗，交通运输便利，基础设施较好，钢材、水泥等建筑材料供应充足，能满足本工程施工要求。7.2建筑设计7.2.1 设计原则根据现场的实际情况，在充分满足生产工艺流程要求的前提下，建筑设计力求简洁、实用。结构设计安全可靠，并力求做

72、到技术先进，经济合理，方便施工，并尽可能采用地方材料，控制标准，节约建设投资，缩短建设周期。7.2.2 技术措施和标准本工程新建建筑根据各建筑物的类别，耐火等级，严格按照建筑设计防火规范划分防火分区，各车间内疏散通道位置、宽度、距离均满足建筑设计防火规范的要求。设计标准依据工业厂房统一化标准及有关规定执行。7.3结构设计主要建（构）筑物有：生产车间、冷库、污水处理车间等，现分述如下：1）牛羊屠宰车间：为框架结构，平面尺寸为18m55.6m2=2000m2，单层，净高5.5m。依据建筑设计防火规范，确定生产车间的生产类别为戊类，建筑物的耐火等级为二级。装修做法为：屋顶及楼板均为现浇钢筋混凝土梁板

73、结构，基础为钢筋混凝土独立基础（并设基础梁、用于砌底层墙体），墙体为加气混凝土砌块填充墙, 砖墙砌在基础梁上。柱表面应涂防火涂料，使其耐火等级不小于二级。砖墙外墙面贴外墙面砖。除满足建筑、结构设计规范外，还应符合食品企业通用卫生规范等要求。结合生产工艺要求，地面为水磨石地面，局部有腐蚀性液体部位贴耐腐蚀防滑地砖，地面找坡，坡向排水沟；窗均为单框双玻附沙塑钢窗；主要人流入口处，设工作鞋消毒池及脚踏式洗手龙头；门均为彩钢夹芯复合板门，经常开启的大门及成品、原料进出口设风幕，以放蚊蝇飞入。2）分割车间分割车间跨度18m，附房跨度9m，开间6m，附房做局部二层，主车间梁底标高6.5m。3）冷库由冷藏间

74、和冷冻间组成，冷藏间面积为150m2，冷冻间面积为50m2。为轻钢结构，平面尺寸为20m10m=200m2，单层，净高4.5m。梁柱均为“H”型钢，檩条及墙檩均为“C”形冷弯薄壁型钢。砖墙砌在基础梁上，基础为钢筋混凝土独立基础。钢柱及钢梁表面应涂防火涂料，使其耐火等级不小于二级，外露铁件均刷防锈漆。依据建筑设计防火规范，确定冷库的生产类别为戊类，建筑物的耐火等级为二级。4）保鲜库砖混结构，占地面积为25m6m =150m2，单层，层高5米，地面为混凝土地面。依据建筑设计防火规范，确定仓库的类别为丁类，建筑物的耐火等级为二级。新建（构）筑物的建筑特征和结构类型，见主要建（构）筑物表7.4主要建筑

75、物表表7-1 主要建（构）筑物表序号建（构）筑物名称建筑面积（m2）层数结构类型备注1屠宰间2000.00 1框架2分割车间500.00 1框架3冷藏库200.00 1轻钢4家畜产品低温保鲜库150.00 1砖混5熟制品低温保鲜库96.00 1砖混6动力车间（氨库）100.00 1砖混7动力车间（氟库）100.00 1砖混8农产品配送及检测中心100.00 1砖混9配送装卸平台95.00 1砖混10粪污处理场600.00 18 公用工程8.1采暖通风及供热8.1.1 设计依据1）设计规范采暖通风与空气调节设计规范（GBJ19-87，2001年版）；建筑设计防火规范（GB50016-2006）。

76、2）自然资料见6.1.2自然条件。8.1.2 设计范围本设计包括屠宰车间、分割车间等的采暖通风。8.1.3 供热1）供热热源工艺生产用热水。原有锅炉房1座,内装2吨的热水锅炉为本项目提供热源。2）本项目热负荷表8-1 热负荷表序号热用户名称用热水量参数备注1生产车间0.5t/h90-1002采暖用热水2.2t/h70-953管道热损失0.05t/h合计2.75t/h3）室外供热管网室外供热管道采用地沟敷设。管材：生产用汽管采用热轧无缝钢管；采暖供、回水管及凝结水管采用低压流体输送焊接钢管。管道保温材料采用玻璃绵。8.1.4 采暖通风1）采暖本项目新增采暖面积约3941m2，采暖由热水锅炉提供，

77、采暖热媒为7095热水，热负荷为0.064MW。可以满足采暖热负荷需求。采暖系统采用上供上回（或下回）单管串联式，散热器采用四柱760型铸铁散热器。厂区供热管道采用聚氨脂保温管，直埋。2）通风主车间废湿、废热较集中的地方采用屋顶风机、轴流风机进行强制通风；其余均采用自然通风进行通风换气。在主要开启的门及墙洞上方设置防尘、防蚊蝇空气幕。8.2供电8.2.1 概述本设计包括生产车间、冷库、粪污处理场等的动力及照明配电设计、厂区变配电设计和厂区电力外线设计。8.2.2 电源及电源设施本项目供电电源由察右后旗10千伏变电站提供，可满足用电负荷及对供电可靠性的要求。8.2.3用电负荷、负荷等级及供电参数

78、1）用电负荷本项目用电负荷总装机容量500kW，原有变压器500KVA一台，可满足需求。2）负荷等级及供电参数本项目用电负荷除消防泵为二级负荷外，其它均属于三级负荷，长时间停电给企业造成较大的经济损失。供电参数：电源电压10kV，配电电压380/220V，供电频率50HZ。8.2.4供配电系统选择及方案配变电室建在负荷中心，为独立配变电室，变配电室设高压配电室、低压配电室及值班室，变压器放在室外。高压配电计量方式及供电系统：计量方式为高供高计。10kV侧采用单母线运行，0.4kV侧采用单母线分段运行。消防负荷可由配变电室低压0.4kV两端母线各引一回路电源，在消防泵房内设双电源自动切换装置的方

79、式供电。8.2.5场区配电1）场区环境及对配电要求本项目生产车间按生产要求，需选用相应等级的电气设备。2）动力电源电压动力电源电压为交流380/220V。3）动力配电设备选择场区动力配电采用放射式配电方式。除随设备配套供货的控制柜外，动力配电设备主要选用防爆型动力配电箱。4）配电线路及敷设车间动力配电线路均选用YJV-1kV型交联聚乙烯电缆，沿电缆桥架敷设及穿钢管埋地敷设。8.2.6场区照明1）场区照明应根据现行国家标准的规定，确定不同场所的照度标准值。2）场区照明电源引自车间低压开关柜，电源电压为交流380/220V。3）照明灯具根据车间环境特征选择。生产车间、市场选用节能型的新式混光光源和

80、灯具。其它一般场所选用荧光灯和配照型灯具。8.2.7厂区供电线路及道路照明1）厂区供电线路及配线选用YJV22-1kV型交联聚乙烯铜芯前铠装电缆，直埋敷设。2）厂区道路照明选用钢柱式高压钠灯。路灯由配变电室集中控制。8.2.8主要电气设备选择主要电气设备及电缆，按负荷、环境条件、电压损失及经技电流密度或遮断容量选择，并按短路电流的动、热稳定校验。8.2.9防雷及接地该工程建、构筑物需经防雷计算确定防雷类别，建、构筑物及设备，设置避雷装置，其接地电阻值小于10欧姆。变压器中心点直接接地，接地电阻小于4欧姆。生产车间采用TN-C-S或TN-S接地形式保护，并做等电位环接地网。所有不带电设备金属外壳

81、、金属构件电缆桥架、铠装电缆金属外皮及镀锌钢管均要可靠连接，并与接地装置连为一体。8.3给排水8.3.1设计依据1）建筑给水排水设计规范GB50015-20032）室外排水设计规范 GB50014-20063）建筑设计防火规范（GB50016-2006）4）污水综合排放标准（GB8978-1996）5）甲方及工艺设备专业提供的有关资料8.3.2项目用水量本项目总用水量为5.67m3/h，其中：生产用水5.08m3/h；生活用水0.59m3/h。消防总用水量90m3/h，室内消防用水量101/s（36m3/h），室外消防用水量151/s（54m3/h）。8.3.3水源及厂区给水现状本项目建在乌兰

82、察布市察右后旗蒙多利肉食品有限责任公司院内，由自备机井供给，单井出水量80m3/h。可以满足本项目用水量要求。8.3.4给水工程本项目生产、生活设计最大用水量160m3/h，消防用水25l/s（90 m3/h），供水压力0.25MPa，根据工艺需要连接使用。管网为生产、生活、消防合一制系统，环状连接，给水干管管径为DN100聚乙烯PE管，热熔焊接接口。8.3.5排水工程本项目生产、生活用水设计最大排水量为：10m3/h、2m3/h。本项目生产、生活用水排放量为4.06m3/h、0.63m3/h。废水通过厂内DN50PVC排水干管，排入污水处理车间经处理达标后后，排入市政管网。8.4制冷8.4.

83、1概述根据该公司的生产规模，需建设200M2冷库一座，由150M2冷藏间和50M2冷冻间组成。冷藏加工工艺布置设计中主要考虑以下几个问题。1）常温区应与冷库区分开布置。2）冷库货物的进出要与常温通道分开，以免交叉污染。3）制冷机房尽可能与冷库连接，以缩短供液及回气管的长度，减少冷损失。8.4.2流程简述来自贮氨器的液氨，首先进入低压特制贮液桶，之后氨液经氨泵送入氨液分配器节流后进入冷排和冷风机吸热蒸发，从而使冷库内的室温降到工艺要求的温度，蒸发后的气氨，经氨气调节器回到低压循环贮液桶分离氨液，以保证向压缩机吸气腔流去是气态制冷介质，气氨经压缩机压缩后，先经氨油分离器，最后进入立式冷凝器冷凝，冷

84、凝后的氨液再次回到贮氨器循环使用。9 环境保护9.1设计依据及执行标准1）建设项目环境保护设计规定（国家计划委员会、国务院环保局）2）大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）3）污水综合排放标准（GB8978-1996）4）工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）5）工业企业设计卫生标准（TJ36-79）6）工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-85）9.2生产过程中主要污染源与污染物9.2.1废水废水来自生产过程中的清洗废水和生活废水。本项目生产、生活用水排放量为4.06m3/h、0.63m3/h。9.2.2烟尘、灰渣来自本项目锅炉房燃煤产生的烟尘和灰渣。9.2.3噪音来自本项

85、目生产设备产生的机械噪音。9.3污染治理措施9.3.1烟尘、灰渣锅炉排出的废烟气经过高效脱硫除尘器脱硫除尘后，经30米烟囱排入大气。锅炉燃烧后的灰、渣，经加工后可作为建筑材料使用。屠宰加工中产生的肠胃内容物年排放量约为405吨，拟采用堆肥发酵处理后作有机料。9.3.2废水图9-1 废水处理工艺流程图9.4噪声治理措施本项目尽量选用噪声强度低于65db的生产设备；对于噪声强度高于65db的生产设备，本项目将使用减噪材料封闭其使用区域，杜绝高强度噪声向外界传播。在噪声源附近设置提示牌，提醒无关人员不进入高噪声区域；为在噪声源附近的作业人员配置抗噪耳塞等劳保用品并定期针对其职业危害特征进行体检。9.

86、5环保机构本项目已设置专职机构负责全厂的安全、职业卫生及环保管理工作，本项目环境保护方面的工作由该机构的管理人员负责。9.6绿化绿化在防治污染，保护环境方面起着特殊作用，直接关系到工厂环境质量的好坏。本项目在厂内的道路两旁及空闲的预留地种植花草和树木。以美化和改善周围环境。9.7结论本项目产生的废水、烟尘、灰渣和噪声等均设计有相应的环保治理措施。废水经统一收集集中处理后，满足排放标准；厂界噪声达标。综上所述，从环境保护的角度考虑，该项目的建设是可行的。10 劳动安全卫生与消防10.1劳动安全卫生10.1.1编制原则认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，执行劳动保护“三同时”原则，对可

87、能发生的各种职业危害采取有效的防范措施，以确保生产安全和人体健康。10.1.2编制依据1）国家和地方的有关法律、法规和规定（1）中华人民共和国安全生产法主席令第70号，2002年11月1日起实施（2）中华人民共和国职业病防治法主席令第60号，2002年5月1日起实施（3）危险化学品安全管理条例国务院第344号令，2002年3月15日实施（4）安全生产许可证条例国务院令第397号（5）建设项目职业病危害分类管理办法（卫生部令第49号）（6）职业健康监护管理办法（卫生部令第23号，2002年5月1日起实施）2）采用的标准、规范（1）工业企业设计卫生标准GBZ1-2002（2）工作场所有害因素职业接

88、触限值GBZ2-2002（3）建筑设计防火规范GB50016-2006（4）建筑物防雷设计规范GB5005794，2000年版（5）工业企业噪声控制设计规范GBJ87-85（6）职业性接触毒物危害程度分级GB5044-85（7）建筑抗震设计规范GB50011-200110.1.3建设项目生产过程中危险有害因素分析本项目生产过程中的主要危险有害因素有：1）机械伤害本项目生产过程中使用大量的机械设备（刀具等），使得生产过程中存在机械伤害的可能。2）高温灼烫本项目生产过程中，有一部分设备需蒸汽作为热源，存在高温灼烫的危险。3）触电伤害项目使用大量的电动设备、工具，如防护不当、违章操作或漏电保护失效时

89、均可能导致触电伤害。4）噪声本项目生产过程中，生产设备将产生较强的噪声。如防护设施、防护用具不齐备，可能对作业人员产生噪声伤害。10.1.4设计中采取的安全卫生防护措施1）在总图布置中，将结合地形及工艺流程特点和相关标准规范的要求，做到流程短捷、物流经济合理，并且在此基础上保证装置内各设备之间以及装置与厂区内其他建构筑物之间的安全间距满足防火要求，预留各类设备间以及设备与墙体间的安全距离；工厂与周围企业的安全距离通过开发区道路以及厂区围墙实现。2）主要生产工序周围设置环形消防车道，以满足紧急疏散和消防灭火的要求。建构筑物内外道路畅通并形成环状，以利消防和安全疏散。3）在各危险地点和危险设备处，

90、设立安全标志或涂刷相应的安全色。10.1.5工业卫生措施1）设计中尽量选用低噪声设备，并对噪声较大的试验台等设备，采取设消音器、隔声罩、隔音室等措施。2）重要设备都配有电气防护，以防意外事故发生时，对人造成伤害。3）机械传动、转动装置的外露部分配置防护罩。4）各车间和厂前区根据需要配置符合卫生标准要求的卫生辅助用室（包括更衣室、休息室、盥洗室、浴室、女工卫生室、厕所等）。10.1.6安全卫生管理本项目已设置安全管理办公室，配置专职的安全技术人员，负责全厂的安全卫生、环境保护、消防管理工作。职业卫生监测及职业病防治依托地方有资质的职业卫生监测机构和医疗卫生机构，不另单独设置。10.1.7职业病防

91、治根据国家及地方的有关防治职业病的法律、规章制度、条例等建立完善的职业病防治制度。操作人员就业前及工厂运行中，对工厂操作人员进行职业健康检查，预防、控制和消除职业危害。根据中华人民共和国职业病防治法第十五条和建设项目职业病危害分类管理办法的规定，在可研阶段，业主应委托具有评价资格的单位对本项目进行职业病危害预评价，对本项目可能产生的职业病危害因素及其对工作场所和劳动者健康的影响作出评价，确定危害类别和职业病防护措施，并上报当地卫生行政部门予以审批。10.1.8建设项目设立安全评价根据中华人民共和国安全生产法、安全生产许可证条例（国务院令397号）的有关规定，在可行性研究报告完成以后，业主应委托

92、具有安全评价资格的单位开展本项目的设立安全评价和安全条件论证工作，评价和论证的结论将作为项目立项和安全设施设计的设计依据。10.2消防本项目在乌兰察布市察右后旗蒙多利肉食品有限责任公司院内改扩建，生产火灾危险性类别和建筑物耐火等级为：生产车间等戊类二级。1）总图生产区内各建筑物间等距，总图已按消防规范要求考虑，厂内道路可兼作消防道路，厂内出入口布置合理。生产区内设置SX100地下消火栓2组。2）单项工程建筑物耐火性能各生产车间、冷库等为轻钢、框架结构，涂防火涂料后，耐火等级可达二级。3）电气与通讯根据需要在配电室、控制室、生产车间设置应急照明。4）消防给水本项目建成后，室内消防用水量101/S

93、，室外消防用水量151/S，共计251/S（90m3/h）。车间内设置室内消火栓，口径DN65，消火栓间距补大于25米，并按规范配置手提式化学灭火器。室外管道环状布置，管径DN125-DN300。管网中设置2组SX100地下消火栓，消火栓沿道路布置，间距不大于120m。本项目消防流量共为251/S（90m3/h），按同一时间内火灾次数一次、火灾延续时间两小时计算，消防水量共为180m3，此流量储于厂内200m3消防水池内，水池补水管DN125，可保证在火灾延续时间内的补水量。消防水泵内设置专用消防泵两台，一备一用运行。11 节 能11.1概述能源是发展国民经济的动力，是提高人民生活水平的重要物

94、质基础。随着国民经济的发展，对能源的需求日益增加，如果能源的供应赶不上经济发展的需求，将影响我国经济建设的步伐。我国是能源大国，但能源利用率很低，一般只有30%；仅为日本的50%，美国的60%。目前，我国能源生产增长率仅为国民经济总增长率的一半左右，即我国国民生产总值增长所需能源的一半要靠节能来解决。开发资源、节约资源、保护资源是造福子孙，功在千秋的大事。因此在能源方针上，我国采取开发与节约并重的方针，把节约放在十分重要的位置加以考虑。本项目可行性研究报告中，考虑到工艺生产的特点，从工艺路线的确定到重要设备的选择；从主要生产车间到公用配套工程的设计都对节能予以了高度重视。11.2设计依据1）国

95、务院发布的节约能源暂行条例2）国家技术监督局发布的评价企业合理用电技术导则3）国家技术监督局发布的评价企业合理用热技术导则4）国家技术监督局发布的企业节能计算办法5）国家技术监督局发布的综合能耗计算通则11.3节能措施综述11.3.1 工艺设备选用国外内先进节能设备，以降低能源消耗。11.3.2 土建生产车间区域按规范要求采用密闭性能达标，保温性能好，热量散失少的建材。11.3.3 电气及自动化1）变电室设在负荷中心，并设置无功功率补偿装置，以减少线路损耗。2）照明选用设有无功补偿的高效节能灯具，并合理配置照明开关，在保证工作需要的前提下尽可能节省电力。11.3.4 供热热力（冷冻）设备及管道

96、均保温，防止热能的损失，保温采用聚氨脂保温管。12 人力资源配置12.1生产组织该公司实行理事会领导下的总经理负责制。组织机构本着精简、高效的原则，参照国内同行业先进经验，设立必需的管理部门和生产车间及后勤等组织机构。公司主要设总部、屠宰及深加工厂。物流配送中心负责整个企业的产品销售和送货。羊牛肉制品全年有效生产天数为330天，实行三班制，每班8小时工作制度。生产工人及辅助生产工人实施轮班制，管理人员一般为白班。12.2劳动定员本项目劳动定员100人，工人实行合同制，干部实行聘任制。用工实行优化组合，择优录用，竞争上岗。主要车间实行轮班制。生产人员按生产岗位和工作制度定岗定员，同时考虑了正常生

97、产情况下应配备的补勤人员。12.3人员来源及培训职工来源，从当地社会上招收具有高中以上文化程度的青年为合同工。在相同条件下，贫困农牧民中青年优先，必须身体健康，无传染病。管理人员由承办单位选派或招聘。高级技术人才可从外地专聘。上岗前人员培训按其岗位不同分别进行培训，每个受训人员必须对所要操作设备的原理、调试、操作、维护、管理、修理有全面系统的掌握，并对肉类加工的理论有较深的了解，同时上岗前必须对职工进行安全（如防火、用电等）教育和培训，招工时，有针对性的招收适当比例的专业技术特长人员，以提高员工的文化技术素质，并可缩短培训时间，培训地点立足于区内，以节省费用。13 项目实施进度计划13.1建设

98、期本项目建设期主要包括项目前期准备阶段，项目实施阶段和项目完成阶段。13.1.1前期准备阶段包括项目建议书、可研报告、可研批复立项、前期考察调研、初步设计、施工图设计等。13.1.2 项目实施阶段包括土建施工、设备采购与安装、生产准备、设备调试、联合试运转等。13.1.3 项目完成阶段包括试生产、竣工验收等。根据本项目建设内容，工程量大小、建设的难易程度等因素，本项目建设期为1年。13.2实施进度安排13.2.1 前期工作首先编制项目建议书和可研报告，项目可行性研究报告批准后，项目实施工作即可全面铺开，设备订购，进入实质性的商务谈判，招标订货签订合同，争取筹措资金到位。此项工作可与勘察设计同时

99、进行，但应在初步设计前完成上述工作。在资金部分到位后，即可委托勘察设计单位进行工程的勘察和设计，并向设计单位提供必要的项目相关原始资料。设计分初步设计和施工图设计，订购设备与施工可同时进行。13.2.2 施工期施工期包括土建施工，生产车间内外装修，辅助工程同时实施。施工可在施工图设计时就开始，由设计单位提供部分图纸，先期开始施工。13.2.3 设备安装期设备安装期包括：设备的安装、调试、验收和单机、联动试车、试生产。部分可与施工期同步进行。设备到货可依土建施工进度排出。单机试运转在设备安装时进行，安装结束后进行一个星期试运转。13.2.4 竣工达产期联动试车合格后，进行一个月的试生产，建设期为

100、12个月。13.2.5 项目实施进度本项目计划用一年时间建设完成，项目建设实施进度计划见表13-1。表13-1 项目实施进度表序号项目实施内容2010年第一季度第二季度第三季度第四季度1可研报告评估2工程设计3设备购置4施工、设备安装5调试与人员培训项目验收14 投资估算及资金筹措14.1投资估算1）本项目投资估算范围为生产车间、冷藏设施、辅助用房等主要生产设施、公用设施以及相配套的其它设施，其总投资为1276.23万元，其中：建设投资为1030.88万元（其中固定资产961.80万元），流动资金245.35万元。（1）建设投资：该项目建设投资为1030.88万元。详见附表1：新增建设投资估算

101、表。（2）流动资金估算：流动资金估算是按定额估算法计算，依据流动资金估算铺底流动资金为73.61万元,详见附表4：流动资金估算表。（3）总投资：项目总投资：1276.23万元其中：建设投资：1030.88万元工程费用：961.80万元 建筑工程费：285.28万元 设备购置费：644.30万元 设备安装费：32.22万元工程建设其他费用：20.00万元预备费：49.09 流动资金：245.35万元2）投资估算依据（1）人工费用采用当地现行人员工资标准；（2）材料价格采用当地现行材料价格预算； （3）建筑工程投资按全国统一建筑工程基础定额(2000版)内蒙古自治区综合估价表编制，并参照本地同类建

102、筑工程进行系数调整；（4）定型设备价格参考市场价；（5）非标设备参考当地市场制作、安装费用情况预算；（6）其他费用采用机械工业工程建设定额指标。14.2资金筹措与资金使用1）资金筹措该项目总投资1276.23万元，其中申请中小企业技改项目专项资金115.42万元，占固定资产投资的12%；项目单位自筹解决1160.82万元。 2）资金使用计划该项目拟定工程建设期为一年，固定资产投资在建设期内100%投入。详见附表5：新增资金筹措与使用计划表。14.3财务分析1）概述本项目财务评价的方法与原则是按照国家计委发布的建设项目经济评价方法与参数及其他有关文件的规定进行的。根据方法与参数的规定，经济评价分

103、为财务评价与国民经济评价。财务评价是在国家现行财税制度和价格体系下，从项目的财务角度分析，计算项目的财务盈利能力和清偿能力，据以判别项目的财务可行性。国民经济评价是从国家整体角度分析，计算项目对国民经济的净贡献，据以判别项目的经济合理性。本报告只进行财务评价。本报告财务评价以工程为评价对象。项目工程建设期为一年，经济寿命期10年。从2010年开始，其中第1年为建设期，第2年开始进入达产期，生产负荷达到100%。2）产品成本和费用估算（1）原材料、辅助材料、工资及福利费、折旧费（建筑物按15年、设备按10年折旧）等以该公司掌握的成本指标及各专业提供的数据为依据，详见附表7：固定资产折旧、无形资产

104、和其他资产摊销估算表。（2）总成本费用依据计算，总成本费用为7833.54万元，固定成本312.15 万元，可变成本7521.39万元，经营成本7733.05万元，详见附表6：总成本费用估算表。3）营业收入及税金预测（1）营业收入预测根据产品的产量预测其营业收入。达产年可增加营业收入8135.40 万元（含税），详见附表8-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。（2）营业税金及附加：产品缴纳增殖税税率为13%，城市维护建设税和教育费附加分别为增殖税税额的5%和3%计算，详见附表8-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。（3）经计算本项目工程投产后实现年利润总额205.28万元，详见

105、附表8：利润及利润分配表。（4）所得税：按照国家政策，所得税标准税率为25%。（5）盈余公积金：按10%提取公积金。4）财务盈利能力分析（1） 静态指标投资回收期（含建设期1年）：6.02年（税后）5.17年（税前）（2） 动态指标财务净现值(ic=8%) 497.51万元（税后） 801.56万元（税前）5）贷款的还款方式本项目没有银行贷款，故不存在建设期利息。6）不确定性分析（1）盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点(BEP)来分析项目成本与收益的平衡关系。盈亏平衡点越低，表明适应市场变化能力越大，抗风险能力越强。依据BEP计算公式，在正常生产年份： BEP（生产能力利用率）= G/

106、（S-K-C）100% = 60.33% 式中：G年固定成本 S年销售收入 K年可变成本 C年销售税金以设计生产能力利用率表示的盈亏平衡点为60.33%，也就是说该项目产量只要达到设计能力的60.33%时，企业就可以保本，项目财务盈亏持平，由此可见，该项目风险较小。（2）敏感性分析该项目作了所得税后全部投资的敏感性分析，基本方案财务内部收益率为21.92%，投资回收期5.17年（不含建设期），均满足财务基准值的要求。考虑本报告中的投资，成本和收入等指标系当前值和预算值，且项目在实施过程中一些不定因数的变化，将对财务效益带来影响，为预测其影响程度，现对固定资产投资、经营成本、产品的营业收入，分别

107、作提高10%、5%和降低10%、5%时的单因数变化对财务内部收益率的影响，进行敏感性分析,详见附表10：项目敏感性分析表。由表可知，产品销售价格升降最为敏感，经营成本次之。据此提请项目单位在生产经营过程中，企业管理人员对产出物及投入物的价格波动给予密切关注。14.4财务评价本项目参照同行业财务评价指标，基准财务内部收益率定为8%。以此作为该项目工程财务评价的基准参照指标。本项目工程投产后可实现年均利润总额205.28万元，财务净现值为497.51万元（税后，ic=8%），财务净现值大于零，财务内部收益率为16.81% (税后)，大于行业基准收益率，投资回收期为6.02年（含建设期1年），盈亏平

108、衡点为60.33%，风险较小，投资利润率16.57%。这些经济指标充分说明该项目有较好的经济效益和抗风险能力。从财务角度评价，该项目在经济上是可行的。15 招标管理15.1 招标依据根据中华人民共和国招投标法、内蒙古自治区招标投标条例以及内蒙古自治区发改委的有关规定，本项目所有建设内容按照国家规定的程序进行招投标和评标，并严格按照招投标文件的规定招标、投标、评标，做到公平、公正，切实加强项目建设管理，确保工程质量和按期完工。15.2 招标范围拟进行招标内容及投资额如下：1）建筑工程：投资285.28万元。其招标范围为内蒙古自治区范围内建设资质单位。2）仪器设备：包括各种生产设施等。投资644.

109、30万元。其招标范围为各类技术部门、科研单位、生产厂家。15.3 招标方式本项目招标方式应遵守农业部基本建设投资招标规定，采用不同的招标方式。招标时间在全部设计文件完成并经有关部门办理批准手续后进行。详见表15-1。表15-1 招标方式基本情况表招标内容招标范围招标组织形式招标方式设 计部分招标委托招标邀请招标建筑工程全部招标委托招标公开招标安装工程全部招标委托招标公开招标监 理全部招标委托招标邀请招标主要设备部分招标委托招标公开招标重要材料部分招标委托招标邀请招标其 他15.4 招标程序1）编制招标文件根据专家讨论确定的具体技术经济指标，由项目承担单位察右后旗蒙多利肉食品有限责任公司按照中华

110、人民共和国招投标法编制招标文件。招标文件包括：投标须知、投标章程、屠宰加工建设主要产品内容、投标文件编制要求、投标方需提供的其它文件、屠宰加工建设招标项目专家评分表、屠宰加工建设招标项目评分标准说明等文件。2）受理投标凡在国内注册，具有独立法人资格的企、事业单位均可参加投标。投标时必须按照招标文件要求编写投标文件，并提交有关附件，否则视为无效投标。针对本项目的三个专项，投标时投标单位可对一个专项进行投标，也可对多个专项分别投标。投标单位向项目领导小组办公室购买招标文件，按招标文件要求编制投标文件，并按限定时间送达，否则视为无效投标。每份标书按规定收取标书的成本费。在投标单位购买标书时，投标单位

111、以投标单位的法定名称登记，填写好购买标书的时间和人员的姓名。投标文件及有关资料由法定代表人签字，加盖公章密封。3）开标于规定的时间内，由察右后旗蒙多利肉食品有限责任公司项目领导小组主持开标，邀请评标组专家代表、投标单位代表及审计、监察等有关代表参加。经投标单位代表与项目领导小组成员共同检查标书的密封情况后，双方确认无误，由投标单位和项目领导小组对投标文件进行形式审查，如不符合投标文件的要求（如：没有投标函、或没有法人签字、标书书写不规范等等），则为废标，不进入下一轮评审。4）评标和推荐中标候选人根据内蒙古自治区建设项目招标章程，项目领导小组于规定的时间内召开评标会议。评标专家组先封闭阅读投标书

112、，针对投标书提出问题。之后，投标单位进行答辩，评标专家组分别对三个专项进行评分并对三个专项得分前三名投标方形成书面评标意见，推荐他们作为中标候选人。5）确定中标单位由项目领导小组组长主持召开项目领导小组会议。按照中华人民共和国招投标法，根据评标专家组的评分结果和书面评标意见，项目领导小组作充分讨论，确定中标单位。6）公布中标单位召开会议公布中标单位，并由领导小组办公室将评标结果函告所投标单位。7）签订项目合同项目管理办公室在项目启动的1个月内，根据招标文件中规定的各项技术经济指标，制定相应的合同文本。中标单位依照投标书中的承诺，填写合同。经项目领导小组、中标单位盖章后，合同生效。完成招标投标工

113、作。15.5 招标组织由项目领导小组和相关部门组成招投标领导小组，负责聘请专家组建招投标委员会。根据有关规定，招投标委员会下设评标委员会和临时办事机构。在评标委员会的专家成员中，技术和经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，技术专家主要负责对投标中的工程方案的评审；经济专家主要对投标的商务部分进行评审，评标委员会人数一般应为5人以上的单数。15.6 招标工作的申报(1) 初步设计完成以后上报主管单位，经批准后申报大型仪器设备招标统一采购；(2) 招标完成后进行招标总结并上报主管部门16 社会评价16.1项目对社会的影响分析随着中国加入世界贸易组织和国家西部大开发战略的加速实施，自治区所有企

114、业急需与国际接轨和加快国际化进程，进一步加强与国内外企业之间的交流与合作，转变经营理念，积极参与国际市场竞争。察右后旗蒙多利肉食品有限责任公司抓住这个有利机遇，充分发挥其优势，决定建设肉羊、肉牛屠宰加工生产线、仓储冷库，利用物流业的功能和我区的地缘优势，起到为我区从事肉食产品生产加工销售的企业“搭台唱戏”、“牵线搭桥”的作用。察右后旗蒙多利肉食品有限责任公司牛羊屠宰加工车间、冷库技术改造项目是集经济效益和社会效益于一体的项目。其积极意义体现在社会效益超过项目本身的经济意义，社会效益影响持久而深刻。现重点阐述项目本身的社会影响。1）本项目的建设为提高我区从事肉食品的企业加快国际化进程提供了一个良

115、好的舞台和桥梁，为促进自治区的经济发展将发挥应有的作用。2）抓住国家西部大开发战略和加入世贸组织的历史机遇，围绕经济结构调整的目标，推进国民经济的跨越式发展和社会事业的全面进步。3）牛羊屠宰加工车间、冷库技术改造项目可以调动农牧民养殖牛、羊等的积极性。4）牛羊屠宰加工车间、冷库技术改造项目对该市肉食品准入制度的实施，安置下岗职工，解决就业具有重要现实意义。16.2社会评价结论该项目的建成，对拉动地方经济，带动区域经济发展具有巨大意义。1）促进察右后旗经济建设，增加该市财政税收，加速当地基础设施建设，改善投资环境。2）该项目建成后的经济辐射能力，将促进周边地区的产业结构调整，拉动周边地区的市场需求，带动周边地区的经济发展，实现大规模调整产业结构，共同由传统的劳动密集型产业向高新技术产业发展。3）项目建成后也必将带动乌兰察布市、察右后旗、商都县、化德县、察右前旗、察右中旗及周边的呼和浩特市、锡林郭勒盟等地的牛、羊养殖业的发展，使牛、羊养殖业生产的市场化、组织化程度进一步提高。4）市场建成后，还将带动乌兰察布市1015万农牧民发展牛、羊养殖业，使农牧民户均纯收入增加2000元，使20000多户农牧民走上脱贫致富的道路。