1、 公司 企业股份有限公司（深圳） 流程 变更管理 子流程 系统变更 子流程参考号# SZ-GC-K 修正日期 制作人 复核人 20/9/2007 1. 流程总述流程总述 本流程描述了关于深圳系统变更方面的管理流程，以及系统应急变更流程。 系统变更的定义在不同的系统层有不同的定义，现列示如下： 操作系统变更：系统升级，打补丁 数据库变更：数据库升级，打补丁，数据转换 应用系统变更：程序升级/补丁 对于开发和实施阶段的变更，归入应用系统采购、开发与实施流程。流程描述中的变更分 为非紧急变更和紧急变更。 2. 流程描述流程描述 2.1. 非紧急变更非紧急变更 2.1.1. 变更需求的提出及审批 2.
2、1.2. 变更的实施 2.1.3. 变更的测试 2.2. 紧急变更紧急变更 2.1 非紧急变更非紧急变更 2.1.1 变更需求的提出及审批变更需求的提出及审批 系统变更分为两大类：非紧急变更和紧急变更。 系统的变更必须根据根据集团集团 ITIT 中心中心制订的制订的信息系统变更管理规定信息系统变更管理规定 执行。并每执行。并每 年或业务需要时复核该规定， 以保证其及时更新。 该规定包含公司网络变更的流程、 标准、年或业务需要时复核该规定， 以保证其及时更新。 该规定包含公司网络变更的流程、 标准、 管理方法等方面的内容管理方法等方面的内容 公司制定了统一的变更管理政策，并定期（至少每年一次）或
3、业公司制定了统一的变更管理政策，并定期（至少每年一次）或业 务需要时复核该政策，以保证其及时更新。变更管理政策至少包括以下内容：变更管理的务需要时复核该政策，以保证其及时更新。变更管理政策至少包括以下内容：变更管理的 责任人及主要职责责任人及主要职责；变更管理的具体流程；变更过程中形成的相关规范文档。；变更管理的具体流程；变更过程中形成的相关规范文档。 （控制活（控制活 动编号：动编号：GC1） 。 当有需要作系统变更时， 各部门包括总经理办公室填写 信息当有需要作系统变更时， 各部门包括总经理办公室填写 信息系统变更申请表系统变更申请表 。 由相关系统管理员说明系统变更原因及目的，变更内容及进度时间等详细情况。系统变更由相关系统管理员说明系统变更原因及目的，变更内容及进度时间等详细情况。系统变更 申请需要经过总经理办公室信息技术组主管或申请需要经过总经理办公室信息技术组主管或
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