1、 年度经营目标和年度工作计划年度经营目标和年度工作计划 1、 发展战略与实施策略发展战略与实施策略 2、 策略目标、量度指标与行动计划策略目标、量度指标与行动计划 21 财务维度财务维度 战略规划： 战略目标： 量化指标 指标项目 目标 行动计划 计划项目 衡量指标 责任部门 备注 22 客户维度客户维度 战略规划： 战略目标： 量化指标 指标项目 目标 行动计划 计划项目 衡量指标 责任部门 备注 23 内部运营维度内部运营维度 战略规划： 战略目标： 量化指标 指标项目 目标 行动计划 计划项目 衡量指标 责任部门 备注 24 学习与成长维度学习与成长维度 战略规划： 战略目标： 量化指标
2、 指标项目 目标 行动计划 计划项目 衡量指标 责任部门 备注 编号：GYZY/YG-QR-YY-005 2008 年年 公公 司司 年年 度度 战战 略略 BSCBSC 视角视角 战略指标 KPI 绩效标准 战略强相 关部门 相关部 门 财务财务 创业商务区项目交 工 企业综合税率较低 综合税率低于( %) 财务部 创业商务区股权分割完成 股东利润分配方案可行 财务部 董事长 施工成本控制 实际施工成本造价比目标成本节省率( %) 工程部 交付业主使用 2008 年 12 月 31 日全部交付业主使用 土地开发量 本年度开发 2 个项目 2008 年 12 月 31 日前取得两块土地 董事长
3、 完成基金平台建设 并运营 融资 2 亿元 满足项目资金使用 财务部 董事长 协助华大公司改组 完成并全面恢复生 产经营 完成华大公司改组 融资并变更股权 财务部 综合管 理部 全面恢复生产经营 人员到位，生产经营有序进行 客户客户 销售承诺兑现 销售承诺兑现率 100% 开发部 客户满意度 建立客户满意度模型并推广实施 客户满意度模型完成时间 开发部 客户投诉率较低 客户投诉率低于( %) 开发部、 工程部 内部运营内部运营 项目开发效率 拿到地到开盘周期 从交齐土地出让金至开盘 7 个月 开发部 工程部 工程管理公司建立 与运营 完成公司相关手续,招聘人员到位. 3 月 30 日前完成 工程部 总经理 全面完善企业内部 管理 委托赛普公司建立或优化内部管理体系 组织架构清晰、流程实用、授权体系明确、分配制度合理 综合部 各部门 学习与成学习与成 长长 员工成长 建立员工内外部培训制度
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