1、 纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施控制程序 1 目的目的 通过采取有效的纠正和预防措施，确保公司质量管理体系的持续改进。 2 适用范围适用范围 适用于与质量有关的各类显在及潜在不合格的纠正和预防措施的控制。 3 职责范围职责范围 3.1 质量管理部是本程序的主要管理部门，负责督促与产品、过程和质量管理体 系有关的各类纠正和预防措施的实施。 3.2 各职能部门、项目公司分别负责本部门（单位）范围内纠正和预防措施的实 施。 4 工作程序工作程序 4.1 采取纠正和预防措施的原则采取纠正和预防措施的原则 a）主动改进与被动改进相结合； b）所采取的纠正和预防措施，应与该问题的严重性或潜在问题的影
2、响程度 相适应； c）措施应有针对性、可操作性。 4.2 纠正措施纠正措施 4.2.1 当出现下述情况之一，应采取纠正措施： a）顾客投诉； b）过程和产品监视和测量中重复出现不合格； c）施工过程出现重大质量事故； d）各部门内部工作检查中发现严重不合格； e）内、外审中发现不合格。 4.2.2 确定不合格的原因 4.2.2.1 不合格的原因分析可从以下方面考虑： a）人的因素； b）工具设备的因素； c）物资材料的因素； d）工作方法的因素； e）环境因素。 4.2.2.2 各项不合格的责任部门应运用适当的统计技术，如头脑风暴法、排列图、 因果图等方法调查、并确定不合格的主要原因。 4.2
3、.3 制定纠正措施 a）各责任部门应针对主要原因制定纠正措施草案，并考虑 4.1 项的要求； b）纠正措施草案中要明确目标、方法、责任人、完成日期和必要的资源； c）经部门负责人审核签字。 4.2.4 纠正措施的评审和实施 a）对直接反馈到集团公司的顾客投诉，由客户服务部根据投诉处理工作 规程的有关规定，填写投诉处理单 ，并及时传递给投诉涉及的直接责任人； 由直接责任人组织制定纠正措施（投诉涉及重大技术方案的，须经总工程师办公 室审核） ，报集团公司投诉分管领导审批后实施。 b）对工程施工中重复出现的不合格，由项目工程部组织施工单位、监理单 位共同分析不合格的主要原因，并采取针对性的纠正措施，经项目工程部负责人 审核，报项目公司工程分管领导审批后实施。 c）当施工过程出现重大质量事故时，由集团公司总工程师办公室组织相关 责任部门及人员，对事故原因进行分析，确定主要原因并组织制定相应的纠正措
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