1、 第 1 页 共 3 页 不合格控制程序不合格控制程序 1 目的目的 确保在工程建设、销售服务过程中的不合格得到及时有效的控制。 2 适用范围适用范围 适用于采购物资、工程进度、工程过程以及最终产品不合格品的控制，以及 对销售服务过程不合格的控制。 3 职责职责 3.1 项目工程部负责对工程建设过程的不合格品进行控制。 3.2 客户服务部负责对销售服务过程的不合格进行监控。 4 工作程序工作程序 4.1 不合格的标识、记录和隔离不合格的标识、记录和隔离 在工程实施过程中，发现不合格的材料(包括甲方移交的甲供材料)、设备及 过程产品时，项目工程部应及时督促施工单位作出标识和做好记录，并对不合格
2、品采取隔离措施，防止误用。 4.2 不合格品的评审和处置不合格品的评审和处置 4.2.1 不合格品的评审不合格品的评审 4.2.1.1 对因材料、设备不合格而影响工程质量或工程进度时，项目工程部须组 织材料设备部、监理及施工单位进行评审，并填写不合格评审表 。 4.2.1.2 对于不影响结构和使用安全、使用功能的分项工程、工序不合格，由项 目工程部组织监理单位对不合格进行评审，提出处理意见，并以工程部整改通 知单的形式要求施工单位实施整改。 4.2.1.3 当发生单位工程、分部工程以及影响结构和使用安全的分项工程的质量 事故时， 项目工程部须立即要求施工单位停止质量缺陷部位及与其有关联的下道
3、工序的施工，以防止不合格的扩大，并及时报告项目负责人和集团公司总工程师 办公室。由集团公司总工程师办公室组织成立质量事故处理小组，调查事故发生 原因，并组织制定处理方案，填写质量事故调查报告 。 4.2.1.4 当工程进度发生滞后时，项目工程部应对滞后的原因进行分析、组织评 审，找出影响进度的主要原因，制订并实施改进措施。当连续三个月的过程进度 不合格、并严重影响按时交付时，应将评审结果填写在不合格评审表 ，并报 项目负责人审批。 4.2.1.5 当设计单位的设计进度、设计深度、设计质量不合格时，项目工程部应 组织集团总工程师办公室（或项目总工程师） 、监理和施工单位进行评审工作， 评审的意见应以工程联系单的形式反馈给设计单位，并要求设计单位在规定 第 2 页 共 3 页 的期限内进行答复。 4.2.2 不合格的处置不合格的处置 4.2.2.1 不合格的处置意见应由不合格评审部门制定，并经
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