房地产公司流程评审检查表（公司和流程执行者两个层面）.doc
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房地产公司流程评审检查表（公司和流程执行者两个层面）.doc
1、流程评流程评审审检查表检查表 1 1 适用于各公司全面流程管理水平的评审 序序 号号 检查内容检查内容 流程流程 使能使能 器器 记录记录 得分得分 1 1 是否（按照公司流程管理体系）建立了流程 体系？（流程清单、流程图、流程说明、流 程制度、流程绩效指标、表单） （ 流 程 设 计 ） （ 流 程 设 计 ） 2 2 是否明确地定义了流程的目的、范围和方 法？ 3 3 是否建立了流程管理的标杆/目标？ 4 4 对偏离流程规定的运作，是否制定了合适的 改善方法？ 5 5 是否制定了规范流程的制度？ 6 6 是否制定了流程的关键控制点（区域）或风 险控制点（区域）？ 7 7 流程有没有多样化？
2、 8 8 有没有做到单点接触代理网点（顾客） 9 9 有没有将并行工作联系起来，而不是仅仅联 系他们的产出？ 1010 是否有建立流程优化改善的流程、制度及表 单等？ 1111 是否有创建 WBS，对进度计划、资源需求、 成本预算和风险进行控制？ （ 流 程 执 行 行 ） （ 流 程 执 行 行 ） 1212 进度计划中，是否明确定义了任务和里程碑 所对应的可交付成果？ 1313 在流程工作规划中，是否包含了流程的范 围、目的、WBS、里程碑、人员要求、培训 要求和设施资源要求？ 1414 流程执行人员对企业流程的基本了解程 度？（分为熟悉、一般和不熟悉三个等级） 1515 流程执行人员对流
3、程管理方法的掌握程 度？ 1616 流程执行人员如何解决流程运行中的问 题？尤其是跨部门的流程。 1717 流程管理过程中是否执行了 PDCA 的循环？ 1818 有没有让那些需要得到流程产出的人自己 执行流程？ 1919 每个流程是否配备了合理的流程负责人？ （ 流 程 负 （ 流 程 负 责 人 ） 责 人 ） 2020 是否对流程负责人的职责和权利进行了详 细的规定并公示？ 2121 是否为流程的评估配置了合适的设施和资 源？有没有将分散的资源视为一体？ （基基础础设设 2222 流程对于员工的知识、技能、行为的要求是 否文件化？ 2323 是否有为员工制定合适的流程培训计划并 执行 PDCA 循环？ 2424 组织结构有没有以客户为中心，还是以任务 为中心？ 2525 有没有建立专门负责企业流程的管理团队 及管理规定？ 2626 有没有将信息处理工作纳入产生这些信息 的实际工作中去
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