流程一般问题诊断表流程一般问题诊断表 流程编号流程编号 流程名称流程名称 备注备注 流程执行是否顺畅？流程执行是否顺畅？ 效率是否满足业务需求？ 控制是否适当？ 流程是否和业务操作一致？ 流程执行不顺畅之处 1） 2） 流程环节是否落实到岗位，流程执行流程环节是否落实到岗位，流程执行 中是否专事专人？中是否专事专人？ 岗位分工不清? 职责界限不清？ 多头管理导致无所适从？ 工作分散，业务难以衔接? 流程执行中没有专事专人之处 1） 2） 流程关键控制点是否适当？流程关键控制点是否适当？ 检查环节是否适当？ 改进环节是否适当？ 是否存在过度控制、审核迟缓等环节 导致工作效率低下? 流程不适当的控制环节之处 1） 2） 备注：此表只适用于已具备了一定流程知识人员设计的，也主要是针对在做具体某个流 程诊断时所用到的工具。
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