1、 出差管理制度出差管理制度 （试行版）（试行版） 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日期日期 修订状态修订状态 修订内容修订内容 修订人修订人 审核人审核人 批准人批准人 2008-8-1 第一次 全面修改 1. 为使出差管理有所遵循，特制订本制度。为使出差管理有所遵循，特制订本制度。 2. 适用于公司全体适用于公司全体员工员工。 3. 出差分为“近距离外出” 、 “当日出差”和“住宿出差”三类。出差分为“近距离外出” 、 “当日出差”和“住宿出差”三类。 3.1. 近距离外出：近距离外出：近距离外出是指利用交通工具或徒步，以公司所在地为中心，在半径 10 公里范围之内的外出。 3
2、.2. 当日出差：当日出差：是指当日可返回的出差。 3.3. 住宿出差：住宿出差：是指出差地较远，必须在外住宿的出差。 4. 出差流程出差流程 4.1. 员工住宿出差前应按规定填写出差申请表 ，近距离外出和当日出差不必填写此单。 4.2. 出差申请表按本制度第 5 条规定的审批权限审批。 4.3. 员工出差前需将已审批的出差申请表送综合管理部备案，如情况特殊事前来不及 办理时，需尽快补办。 4.4. 员工出差返回后应到综合管理部销差。 5. 出差审核权限出差审核权限 5.1. 国内出差：3 日内（含 3 日）由部门经理批准，3 日以上由总经理批准，部门经理以 上人员一律由总经理批准。 5.2.
3、 国外和港澳台出差：一律由总经理批准。 6. 出差路线及时间出差路线及时间 6.1. 出差路线一般应选择最短而且最方便的线路，应尽量减少出差所用时间。 6.2. 出差途中如遇天灾人祸等不可抗拒因素，需改变路线时，应征得上级领导同意。 7. 近距外出和当日出差费用报销近距外出和当日出差费用报销 7.1. 员工每月车辆补助已包含近距离外出和当日出差的交通费用， 故近距离外出和当日出 差所产生的交通费用不再单独报销。 7.2. 当日出差人员，给予餐费 100 元/人/天，依正式发票报销。 8. 住宿出差费用报销住宿出差费用报销 8.1. 住宿出差期间因公支出的下列费用，准予实报实销，并依下列规定办理： 在出差过程中，如需向客户提供礼金（用于庆贺、探望等） ，或赠送土特产时，金额超 过 1000 元须事先征得上级领导批准，依正式发票报销。 在出差地招待客户， 金额每次超过 1000 元须事先征得上
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