1、 1 武汉公司质量管理体系作业指导书武汉公司质量管理体系作业指导书 文件编号 版 本 号 生效日期 工程维修材料管理制度 修改状态 修 订 情 况 修改人 修改日期 I II III IV 起 草 日 期 部门负责人审核 日 期 主管领导审核 日 期 质量管理工作组审核 日 期 2 工程维修材料管理制度工程维修材料管理制度 1目的 为了加强对材料的管理，确保仓库物资的采购申请、入库、出库进行有效的 管理，保证维修工作正常进行 2. 适用范围 武汉公司开发的项目维修材料管理。 3职责 3.1 维修组负责维修材料的采购申请、入库、出库进行有效的管理。 3.2 维修工程师负责维修材料的采购申请与使用
2、，负责材料费用的分摊到各责任 方，负责向各责任方发函扣回所发生的材料费用。 3.3 维修组材料管理员负责维修材料的采购、入库、出库手续的办理和维修组材 料仓库的管理工作 3.4 维修工程师、工程维修主管工程师和成本管理部负责维修材料采购申请的审 批，维修材料的价格的审批。 4流程 4.1 维修工程师在实施工程维修过程中需要申请采购小型零星维修材料时，应填 写维修零星材料采购申请表 ，按审批权限报领导审批。 4.2 零星维修材料审批权限： 4.2.1 采购金额在 500 元内工程维修主管负责采购； 4.2.2 采购金额在 500 元以上由成本管理部审核，工程分管副总负责审批； 4.3 维修材料采
3、购申请表中应注明清楚申请原因、使用部位、费用承担责任方。 5材料入库、出库管理： 5.1 所有零星采购的维修材料必须办理入库手续后，方可领用出库使用。 5.2 材料入库须经申请人和材料管理员共同验收，并签字确认。 5.3 入库材料的必须记录清楚材料品牌、数量； 5.4 材料出库应由申请人和材料使用填写维修材料领用单，并签字确认。 5.5 材料领用必须在维修材料领用单注明清楚材料品牌、数量、领用单位和领用 人，包括费用承担责任方。 6附件 5.1 WH-WX-Z02-F1 维修组材料领用记录台帐 3 附件 1：WH-WX-Z02-F1 2006 年 06 月材料领用汇总(示例) 序 号 领用时间 物品名称 规 格 单 位 数 量 单 价 金 额 使用苑名 单 元 房号 物品用途 责任单位 领用单位 领 用 人 1 06.6.2 801 胶水 升 4 美茵五区 D3 601 维修 福建马鼻 维
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