1、 武汉公司质量管理体系程序文件武汉公司质量管理体系程序文件 文件编号 版 本 号 生效日期 工程资料管理细则工程资料管理细则 修改状态 修 订 情 况 修改人 修改日期 I II III IV 起 草 日 期 部门负责人审核 日 期 主管领导审核 日 期 质量管理工作组审核 日 期 工程资料管理细则工程资料管理细则 1 1目的目的 在项目实施过程中，对项目工程组所有涉及到的施工相关资料文件管理做了明确 与细分，并落实相关责任人。 2 适用范围适用范围： 适用于项目工程组在项目实施过程中发生的资料管理。 3 定义定义：无 4 职责职责 起草 负责 核查 审批 催办 分发 确认 序号 甲方资料和监
2、理资料名称 职责分工 备注 现场工程师 组团工程师 区域 负责人 工程经理、 总监 1 监 理 资 料 例会纪要 2 质量评估 3 开工报告/复工报审表 4 施工组织设计 5 设计交底及图纸会审纪要审查 6 承包单位报验文件、材料审批 7 竣工报验审批 8 承包单位通用申报表审批 9 监理通知单 10 监理日志 11 监理月报 12 监理工程师检查记录表 13 甲 方 资 料 扣款通知书（见 WH-GC-C04） 14 周审图记录 15 材料/设备订货单 16 工程联系函 17 设计变更确认单（见 WH-GC-C04） 18 现场签证单（见 WH-GC-C04） 19 内部流程控制表格 20
3、设计变更单 5 程序程序 5.1 监理资料：项目中心工程组资料员每到合同节点对监理资料进行检查，若监理资 料差视为未做完，形成记录，请示领导发邮件通报批评。 5.2 甲方资料：项目中心工程组资料员每月对工程组工程师进行检查（主要对现场签 证单，设计变更确认单、设计变更进行检查，若不齐视为未做完，形成检查记录， 请示领导发邮件通报批评。 6 支持文件支持文件-监理资料相关表格目录监理资料相关表格目录 A 类 表 1工程开工/复工报审表 2施工组织设计（方案）报审表 3设计交底及图纸会审纪要 4图纸会审（续页） 5分包单位资格报审表 6报验申请表 7工程款支付申请表 8监理工程师通知回复单 9工程临时延期申请表 10费用索赔申请表 11工程材料/构配件/设备报审表 12工程竣工报验单 13混凝土浇筑申报表 14施工测量放线报验单 15承包单位通用申报表 B 类 表 1监理工程师通知单 2工程暂
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