1、 1 大卖场验收作业流程与规范 一、 说明 、 为使大卖场验收作业流程与规范之执行有所遵循，特制定此办法。 、 商管课执行验收作业流程与规范时有其超然之独立自主性，不受任何其它单位之左右。 二、 商品采购验收流程 、 各店商品到货方式说明 直送商品；厂商直接送货到各店。 配送商品；由配送中心送货到各店，分为两种形式： 自营商品与外地厂商商品进配送中心仓库，再配送各店。 郑州各店所需商品为厂商直送，外地店所需商品则由配送中心配送。 、 第一次商品采购验收流程 直送商品 采购部直接打商品补货单交予厂商（传真、电话通知之方式） ，同时以业务联系函或电子邮件， 经由行销部通知各店新品到货日期，并由信息
2、中心制作商品补货单【一式两联】 ，两联同时给厂 商。 厂商按商品补货单上之数量将商品送到各店商管课验收，并附随货同行单。 商管课在厂商将商品送到时，立即通知营业课组长（带领一名理货员） ，进行质量与数量的验收。 验收后按所收实数记录于商品补货单上，商管课验收人员、营业课组长与厂商送货人均需于商品 补货单上签字确认，将商品补货单第二联交厂商，商管课凭第一联制作商品验收入库单【一式两 联】 。 验收签字后，营业课人员立即将货提走，送至卖场进行上架补货。商管课电脑人员依据三方签字 确认之商品补货单第一联制作商品验收入库单【一式两联】入帐。 厂商于二日内，持经双方签字确认之商品补货单第二联，到商管课换
3、取（商品补货单第二联要收 回）商品验收入库单第二联【此联为结帐凭证】 ；若商品验收入库单金额高于随货同行单金额， 商管课将商品补货单第一联、商品验收入库单第一、二联与随货同行单，直接转事业部财务部处 理；无法核对正确得由采购部协助；若商品验收入库单金额低于随货同行单金额，按正常流程执 行（厂商调低价格） 。 若商品验收入库单与随货同行单金额无误，商管课将商品验收入库单第一联与商品补货单第一、 二联，一并交店财务室转事业部财务部制作对账单。 对帐过程当中，店营业处与商管课不得有任何之介入行为（尤其是私下与厂商对帐或提供商品进 出记录） 。 配送商品 采购部制作商品补货单交予配送中心，同时通知配送中心新品到货日期；配送中心验收后，直接按 2 商品分类定位搬运入库存放，并将实际验收数量录入计算机，打印出商品验收入库单，将商品补货 单与商品验收入库单同时经由配送储运中心财务人员转交事业部财务部制作
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