1、 成本动态管理办法成本动态管理办法 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 成本动态管理办法成本动态管理办法 1. 范围范围 适用于公司所有开发项目的成本动态管理与控制工作。 2. 控制目标与关键绩效指标控制目标与关键绩效指标 2.1 确定合理的目标成本，监控成本发生和完成项目后评价。 。 2.2 关键绩效指标 A（数量） Q（质量） C（成本） T（时效） R（风险） 是否严格执行流程 3. 主要涉及岗位主要涉及岗位 3.1. 流程所有者：成本控制中心 3.2. 相关岗位或部门：总经理/管
2、理层、成本控制中心、产品策划中心、销售部、 客房部、项目部、工程部、财务部 4. 主要控制点主要控制点 4.1. 成本控制中心负责组织项目的参与各部门编制项目成本费用预算书，编制 目标成本控制指导书，将成本目标责任分解落实到相关各部门。 4.2. 成本控制中心负责检查目标成本的控制执行过程，根据各部门的动态反馈 信息，编制项目成本动态变化表，向各部门和管理层报告成本运行情况。 4.3. 项目后评价阶段成本控制中心客观评价项目整体的成本运营情况，并对各 部门的成本控制工作提出考核意见。 步骤步骤 说明说明 负责人负责人 输出输出 1、 确定目 标成本 1.1 成本控制中心根据项目需要发送工作联系
3、 单,通知相关部门提交项目成本费用预算。 1. 2 相关部门按照“成本费用明细表”确认的 内容编制各自部门的 项目成本费用预算书 提交成本控制中心。 产品策划中心提交策划研究、土地等费 用预算； 工程部提交堪察设计、 报建等费用预算； 销售部提交项目营销、 广告等费用预算； 客服中心提交销售测量、办证等费用预 算； 财务部提交项目贷款利息等费用预算； 项目部组织，由工程部、成本控制中心 配合编制提交工程成本费用预算。 13 成本控制中心根据各部门提交项目成本 费用预算书编制项目成本控制指导书 ，并 上报总经理办公会审批。 14 成本控制中心依据批准的项目成本控制 指导书向各部门分解目标成本指标，明确成本 控制责任。 成 本 控 制 中心 工作联 系单 项目成 本费用预 算书 项目成 本控制指 导书 2、 动态成 本管理 21 产品策划中心、工程部、销售部、客户服 务中心负责管理控制各自“项
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