1、 1 第六部分第六部分 集团主要业务运作流程集团主要业务运作流程 项目可行性研究流程项目可行性研究流程 评价决策 评价决策 信息反馈 市场研究 评价决策 评价决策 评价决策 投资机会研究 项目构思 项目规划、目标设计 方案策划 可行性研究 2 工作计划编制流程工作计划编制流程 提出经营目标设想 （集团董事会） 形成经营目标设想 （总裁办公会） 形成工作计划制定 依据 （集团各单位） 收集制定工作计划 的资料 （集团各单位） 审定工作计划制定 依据 （总裁办公会） 制定工作计划 草案 （集团各单位） 内部沟通工作 计划草案 （集团各单位） 相关部门沟通 工作计划草案 （集团各单位） 制定工作计划
2、并 上交 （集团各单位） 审核工作计划 （专业委员会） 审定经营计划 （总裁办公会） 执行工作计划 （集团各单位） 3 工程合同签订流程图工程合同签订流程图 施工图设计完成 考察、拟选几家施工单位 参加施工投标 评审标书 重点筛选施工单位 拟订合同 专用条款 设计工程中心 财务中心 子公司 编制标书 合同代表反复谈判 签订合同 4 工程材料、设备采供控制流程工程材料、设备采供控制流程 施工图纸 分公司（施工单位）提供施工合同、主材、大型设备认证 单、认价计划单. 投资中心提供预算 子公司依据图纸 、预算、合同对市场进行调研考察招标. 认证计划单 认价计划单 N Y 设计工程中心领导审核签字 投
3、资中心 分公司（施工单位） 5 工程变更与工程签证流程图工程变更与工程签证流程图 施工单位 提供图纸变更 监理单位 设计工程中心 子公司 财务中心提供 或审核图纸变 更 设计院 做图纸变更 投资中心 设计工程中心 子公司 施工单位 监理单位 业主变更 6 工程款支付工作流程工程款支付工作流程 部门部门 时间时间 工作内容工作内容 责任人责任人 子公司项目部 工程开工前 1、提供施工合同或协议 经理 2、提交工程预算书 经理 3、开工报告 经理 子公司项目部 每月五日前 1、提交次月用款计划书 经理 日常 2、 核实乙方付款申请书及工程进 度量(上月计划内款项) 经理 每周一 3、计算工程进度款及预扣款 经理 经理 4、填写计划内工程用款申请单 子公司财务部 每月十日前 1、汇总报送次月用款计划 经理、 子公司总经理 每周二 2、复核工程用款申请单 经理 每月十日 3、汇总报送用款申请单 经
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