1、 流程支持文件流程支持文件 编号： TFH-CW-LC004 版本： A/1 工程扣款管理流程工程扣款管理流程 北顶北顶 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 2009-5- 15 A/1 营销管理部名称变更 工程扣款管理流程工程扣款管理流程 质保期期内施工阶段 造价合约部造价合约部物业公司物业公司支持性文件支持性文件施工单位施工单位财务管理部财务管理部公司领导公司领导工程技术部工程技术部营销管理部营销管理部 组织认定责 任方 处理客户投 诉 填写工程扣 款通知书 审定扣款金 额 Y 对扣
2、款事项 及金额进行 确认 扣款 处理施工过 程中的各类 问题 对扣款事项 及金额进行 确认 备案 审批 审批 N 填写工程扣 款通知书 Y 扣款通 知书 协助 参与 协助 扣款通 知书 目的目的 规范公司工程扣款管理流程，维护公司利益。 1.1. 适用范围适用范围 因施工质量问题发生的维修或客户补偿需要从施工单位工程款中扣除的款项； 包括因施工质 量问题引起的完工物业维修费、 补偿费以及对施工单位未有达到合同中约定的工作标准所发生的其 它扣款等。 2.2. 术语和定义术语和定义 工程扣款：因各类问题引起的需要由施工单位承担的款项； 3.3. 职责职责 3.1. 销售中心（北顶项目部） 协助物业
3、公司处理保修期外的客户投诉，参与认定质量责任方； 负责处理保修期内的客户投诉，组织认定质量责任方； 4.1 工程技术部 办理保修期内的扣款审批手续，将带有施工单位确认的扣款单交给财务扣款； 处理未完工物业在施工过程中出现的质量问题，认定质量责任方； 处理因未达到合同约定的工作标准而出现的其它问题，确定对施工单位的扣款金额； 办理未竣工物业的扣款审批手续，将带有施工单位确认的扣款单交给财务扣款； 不得私自扣留对施工单位的各类扣款； 4.2 造价合约部 根据出现的质量问题按工程量审定工程扣款。 4.3 财务管理部 根据账面余额审核工程扣款金额。 4.5 公司领导 4.5.1 综合审定工程扣款所有事项. 4.4. 工作程序工作程序 活动活动 步骤及说明步骤及说明 责任部门责任部门 输出输出 1. 保 修 期 内 工程扣款 1.1 销售中心（北顶项目部）处理客户投诉，组织认定 责任方，在处理客户投
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