1、 流程手册文件流程手册文件 编号：TFH-XZ-LC001 版本：A/1 文件收发控制文件收发控制流程流程 北顶北顶 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录修订记录 日日 期期 修订号修订号 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 2009-5-15 A/1 详见流程标黄部分 文件收发控制流程文件收发控制流程 综合办公室综合办公室区域公司总经理区域公司总经理支持性文件支持性文件各主管副总各主管副总其它部门其它部门外部单位外部单位 文件传阅审批 登记单 收文登记表 接收公文， 并进行登记 起草文稿 审核 Y N 外部单位发 文 排版、审核 需要内部发 布文件 审核审批
2、Y NN 发文登记表 发文 收文收文 1.1. 目的目的 规范公司各类文件、决议的收发过程，保证其能得到及时、有效的办理。 2.2. 适用范围适用范围 2.1 适用于公司各类文件的收发及后续办理的跟踪； 2.2 其他需要进行文件收发控制的部门，参照本流程执行。 3.3. 术语和定义术语和定义 4.4. 主要涉及部门和职责主要涉及部门和职责 4.1 流程责任部门：综合办公室 4.2 综合办公室 各类文件收发的登记、发布、传阅的办理； 4.3 其它部门 负责起草文稿； 执行各类收文。 4.4 公司领导层 重要文件办理的批示。 5.5. 工作程序工作程序 活动活动 步骤及说明步骤及说明 责任部门责任
3、部门 输出输出 1. 行文 1.1 行文部门起草文稿。 1.2 行文部门经理或其分管领导对公文 、会议纪 要和各类文件初稿进行审核。 各行文部门 2. 收文 2.1 公司综合办公室收到内部及外部单位发来文 件后，由综合办公室内勤人员统一登记于收 文登记表 ； 备注：行文部门将公文主题和主要内容报综合办公室，备注：行文部门将公文主题和主要内容报综合办公室， 连同编辑好的初稿（电子版）一并交给综合办公室连同编辑好的初稿（电子版）一并交给综合办公室 2.2 其他部门或个人收到文件应主动交综合办公 室登记； 2.3 综合办公室内勤人员负责按公司制定的公文 要求和格式进行修改、排版； 2.4 综合办公室主任负责对公文进行审核。 综合办公室 收文登记表 3. 发文审批 3.1 综合办公室内勤人员根据文件传阅/发布需 要，填写文件传阅审批登记单或文件发 放审批登记单 ，并附文件送公司相关领导批 阅。 综
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