1、 流程手册文件流程手册文件 编号： TFH-XZ-LC007 版本： A/1 办公资产管理流程办公资产管理流程 北顶北顶 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录修订记录 日日 期期 修订修订 号号 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 2009-5-15 A/1 详见流程标黄部分 陈晓波 付怡 韩志金 办公资产管理流程 公司领导层支持性文件财务管理中心综合办公室各部门 资产购置申 请 审核审核审批YY 资产购置申请 表 资产购置 Y 资产验收登 记 资产计价入 帐 资产领用 资产使用 组织资产盘 点 参与资产盘 点 参与资产盘 点 资产调拨、 报废或处置 申请 资产
2、维护 核查审核Y审批Y NNN 资产清理及 处置 Y 资产残值处 理 资产盘点表 参与验收 资产调拨、报废 审批表 办公设备使用登 记 1. 目的目的 规范公司资产的采购、领用、使用维护和报废处理，以加强公司资产管理，保证公司 资产安全、完整，充分发挥资产使用效能。 2. 适用范围适用范围 适用于公司的固定资产和低值易耗品的管理。 3. 术语和定义术语和定义 3.1 固定资产：单位价值 2000 元以上（含 2000 元） ，使用年限超过 1 年的有形资产； 3.2 低值易耗品：单位价值在 100 元（含 100 元）以上 2000 元以下、或使用期限超过 1 年 的但不宜计入固定资产的有形资
3、产。 4. 主要涉及部门和职责主要涉及部门和职责 4.1 流程责任部门：综合办公室 4.2 综合办公室 负责公司资产购置的审核、购置、验收登记； 负责公司资产的维护，定期进行资产盘点； 负责公司报废资产的核查和处置； 4.3 各部门 负责资产调拨、购置和报废的申请，并参与所申请购置资产的验收； 负责资产的保管使用，参与资产的盘点 4.4 公司领导层 审核或审批公司资产的购置、报废。 5. 工作程序工作程序 活动活动 步骤及说明步骤及说明 责任部门责任部门 输出输出 1. 资产购置 申请和审 批 1.1 各部门需要购置各类行政办公资产时，由部门 填写资产购置申请表 ，并交综合办公室核 查，领导层审批。 各部门 综合办公室 资产购置申 请表 2. 资产购置 2.1 资产购置审批通过后，由综合办公室货比三家 进行购置。 综合办公室 3. 资产验收 登记 3.1 资产购置到货后由综合办公室采购人员
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