1、 流程手册文件流程手册文件 编号： TFH-GC-LC007 版本： A/0 工程签证管理流程工程签证管理流程 北顶北顶 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录修订记录 日日 期期 修订号修订号 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 工程签证管理流程 总部支持性文件区域公司总经理工程主管副总工程技术部造价合约部监理单位施工单位 提出工程签证 对签证事项 进行确认 N 专业工程师 核定工程量 N 造价工程师 审核工程成 本和价格 N 工程技术部 经理审核 Y X万元以 内？ 按签证内容施 工 Y X万元以 内？ 审批 审批 N Y N N N Y Y 施工过程监督 施
2、工完毕，编 制现场签证确 认单 专业工程师 核定工程量 对工程质量 进行审核 审核工程签 证价格 Y 整改 N N N 计入结算 Y 工程技术部 经理对工程 进行审核 Y N 月度工程签证 汇报 设计变更管理 流程 施工量超出合 同约定 月度签证统计 单 签证审批单 对超目标成 本范围审批 Y 1.1. 目的目的 规范工程签证工作流程，有效地控制工程成本，确保工程质量和工程进度。 2.2. 适用范围适用范围 适用于北顶所有房地产开发项目的工程现场签证的管理。 3.3. 术语和定义术语和定义 3.1 现场签证：是指对施工管理中发生的零星事件的确认。例如：因设计变更引起的拆除、 地下障碍的清除迁移
3、、销售通道的搭建、临时用工、各种技术措施处理、施工过程中 出现的奖励和索赔问题、发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外） 等。 4.4. 主要涉及部门和职责主要涉及部门和职责 4.1 流程责任部门：工程技术部 4.2 工程技术部： 组织监理单位、 工程技术人员和造价合约部分别对工程签证的工程量和价格进行核对 确认； 负责 X 万元以内的工程签证的审批。 4.3 工程技术主管副总： 负责对 X 万元以上，X 万元以下工程签证的审批； 4.4 区域公司总经理： 负责 X 万元以上工程签证的审批； 4.5 总部相关领导 工程签证成本在责任目标成本范围外，区域公司审核结束后，需报总部财务管理中心 的总会计师审核，最后由总部总经理审批。 5.5. 工作程序工作程序 活动活动 步骤及说明步骤及说明 负责负责部门部门 输出输出 1. 签证提出 依据 1.1 工程签证提出的两大依据：工程量超出
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