1、 流程手册文件流程手册文件 编号： TFH-GC-LC009 版本：A/1 工程整改管理工程整改管理流程流程 北顶北顶 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 2009-5-15 A/1 营销管理部名称变更 工程整改管理流程 工程整改管理流程 竣工验收阶段交房期间入住以后 物业公司物业公司开发配套部开发配套部品质管理部品质管理部支持性文件支持性文件财务管理部财务管理部造价合约部造价合约部工程技术部工程技术部 销售中心销售中心(北顶北顶 项目部项目部) 施工单位施工单位 Y N N Y 与施工
2、单位磋商， 确认理赔金额，发 出索赔书 工程 整改 队完 成整 改 与施工单位沟通磋 商，整改工程师判断 是否属于施工单位整 改范畴 交房接待管 理流程 整改 事项 消项 竣工验收管理流 程 交房接待 管理流程 判断施工单 位整改是否 到位 发现质量问题，提出整 改要求 与施工单位沟通磋 商，整改工程师判 断是否属于施工单 位整改范畴 接待人员填写整 改报事单，并抄 送给整改队 工程整改队按 要求完成整改 磋商结果备案 施工质量原因 的事故，施工 单位进行整改 跟踪落实整改 事项 磋商结果备案 在工程结算中 扣除理赔金 告知相关部门 整改结果 参与 参与 参与 Y N N Y 跟踪落实整改 事
3、项 工程 整改 队完 成整 改 工程整改队按 要求完成整改 整改 事项 消项 判断施工单 位整改是否 到位 施工质量原因 的事故，施工 单位进行整改 客户报事管 理流程 在工程结算中 扣除理赔金 告知相关部门 整改结果 客户报事 管理流程 填写整改报事 单，整理客 主报事及整改 表 与施工单位磋 商，确认理赔金 额，发出索赔书 与施工单位沟通 磋商，整改工程 师判断是否属于 施工单位整改范 畴 Y N N Y 磋商结果备案 施工质量原因 的事故，施工 单位进行整改 判断施工单 位整改是否 到位 与施工单位磋 商，确认理赔金 额，发出索赔书 工程 整改 队完 成整 改 工程整改队按 要求完成整改 整改 事项 消项 跟踪落实整改 事项 将质保金信息 移交 工程结算 在工程结算中 扣除理赔金 工程结算是 否完成 接受质保金信 息，办理财务 扣款 告知相关部门 整改结果 提供结算确认 组织预验收
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