公司速溶茶粉饮料及茶渣转化有机肥生产线项目可行性研究报告61页.doc

1、公司速溶茶粉饮料及茶渣转化有机肥生产线项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月61可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总论71.1 项目单位基本情况71.1.1 概况71.1.2 财务状况71.1.3 法人代表基本情况81.2 项目基本情况81.2.

2、1 项目名称、建设性质及建设地点81.2.2 产品方案及规模91.2.4土建工程91.2.4 建设期限91.2.5 投资结构及资金来源101.2.6 项目效益101.3 可行性研究报告编制依据111.4 综合评价11第二章 背景及必要性132.1 项目区社会经济状况（用公安局的那一部分）132.2 相关产业发展现状152.3 项目建设的必要性172.3.1经济必要性172.3.2社会必要性182.3.3生态必要性19第三章 项目选址与建设条件193.1 建设地点选择193.1.1选址原则：193.1.2具体地址203.2 建设条件203.2.1自然环境条件203.2.2资源支撑条件213.2.

3、3技术支撑条件223.2.3 基础设施条件22第四章 市场分析与销售方案234.1 市场分析234.1.1 市场供求现状及前景分析234.1.2市场竞争优势分析244.1.2市场竞争优势分析264.2 营销策略、方案、模式274.2.1销售策略274.2.2销售方案模式274.3 市场风险分析284.3.1 市场风险因素分析284.3.2 防范和降低风险的对策28第五章 建设方案295.1 产品方案和建设规模295.2 建设规划和布局295.3 建设标准和产品标准305.3.1建设标准305.3.2产品标准315.4 技术（工艺）方案325.5 设备选型方案365.6 主体工程方案365.7

4、辅助工程及其它工程方案375.8 实施进度安排37第六章 环境保护及节能减排措施396.1 环境影响396.1.1大气环境影响分析396.1.2水环境影响分析396.1.3声环境影响分析406.1.4固体废物416.2 节能减排措施426.2.1地表水环境防治措施426.2.2环境空气污染防治措施426.2.6工程开挖前水土保持措施446.2.7工程开挖后水土保持措施446.3 环保部门意见44第七章 项目组织与管理457.1 组织机构与职能划分457.2 劳动定员467.3 管理措施477.4 技术培训487.5 劳动安全、卫生与消防487.5.1劳动保护措施487.5.2安全生产497.5

5、.3卫生50第八章 投资估算与资金来源508.1 投资估算依据508.2 投资估算528.2.1 总投资528.3 资金来源528.3.1 中央财政资金528.3.2地方财政资金528.3.3 自筹资金及来源538.3.4 银行贷款及筹措情况538.4 财政资金的使用范围53第九章 财务评价539.1 财务评价依据539.2营业收入、营业税金和附加估算549.2.1营业收入549.2.2营业税金及附加549.3 总成本及经营成本估算549.3.1 单位产品生产成本估算549.3.2 项目总成本估算549.4 财务效益分析559.4.1 盈利能力分析（所得税后）559.4.2 银行贷款清偿能力分

6、析（见附表9）559.5 不确定性分析559.6 财务评价结论56第十章 社会效益分析5610.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响5610.1.1对主导产的影响5610.1.2 对当地建设现代化农业及社会环境的影响5810.2 与农户的利益联结机制5910.3 带动农户及农民增收效果分析60第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况企业名称：湖北XX生物科技有限公司企业性质：股份制股东构成：公司现有股东3人。注册码：法人代表：XX经营范畴：湖北XX生物科技有限公司于2009年8月开始组建，2010年5月注册，注册资本1000万元人民币，是一家专业从事茶叶产品精深开发的科技创新

7、型企业，主要经营范围为茶叶收购、加工、销售，速容茶粉、茶饮料的生产和销售，茶渣转化生物有机肥的生产与销售。公司现有专业技术人员15名，其中已聘用高科技人才5名，培训专业技术人员10名。1.1.2 财务状况 公司组建以来，从茶叶收购与销售开始起步，着眼茶叶新产品开发和循环利用，现拥有资产总额1540万元，其中固定资产796万元，流动资产744万元，所有者权益1025万元，实收资本286万元。通过不到半年的经营，实现销售收入642万元，创税36.8万元，创利72万元，资本收益率25.17%，资产负债32.46%。1.1.3 法人代表基本情况 法人代表，XX，男，大专学历，工程师，鹤峰走马镇升子村人

8、，从事建筑工程和房地产开发15年，历任鹤峰成坤建筑工程公司、鹤峰成坤房地产开发公司经理、董事长，承建大小民用建筑工程30多处，其中投资5000万元开发的容美成坤花园，被评为优良工程。2005年，升子村民为了实现本村脱贫至富，强烈要求XX回村，并推选为村主任。经村支两委的几年努力，现升子村已成为全县社会主义新农村示范村。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称：湖北省鹤峰县速溶茶粉、茶饮料及茶渣转化有机肥生产线建设项目。 建设性质：新建。 项目地点：湖北省鹤峰县走马镇升子村二组、走马镇阳河村分水岭。1.2.2 产品方案及规模红茶精粉：5克精包装成袋，产能500吨绿茶

9、精粉：5克精包装成袋，产量500吨，茶饮料：500克装瓶，产能5000吨，茶渣有机肥：成型颗粒25公斤袋装，产能2000吨。 1.2.3品种、技术、设备方案 本项目整套工艺技术方案由中国农业科学院茶叶研究所提供： 茶精粉工艺设备方案：浸泡、提取、过滤、真空浓缩。主要设备为锅炉、冷热缸、过滤装置、真空浓缩装置等。茶饮料工艺设备方案：浸泡、过滤、灌装。主要设备为冷热缸、过滤装置、自动灌装置等茶渣有机肥工艺设备方案：粉碎、发酵、成粒。主要设备为粉碎设备、成粒、包装设备等。1.2.4土建工程生产车间，框架结构，建筑面积8000平方米。仓库，框架结构，建筑面积1500平方米。其它辅助用房，建筑面积500

10、平方米。1.2.4 建设期限建设工期：2年（24个月）。1.2.5 投资结构及资金来源投资结构：项目总投资3500万元；其中固定投资2700万元，其中：工程费用：2049.5万元；其它费用：450万元；预备费用：200万元。流动资金800万元。资金来源：业主自筹2850万元，申请中央财政投资100万元，地方配套资金50万元，银行贷款500万元。1.2.6 项目效益经济效益：1、销售收入：9320万元；2、企业利润：799万元；3、销售税金：1292万元；4、投资利润率=799/3500100%=22.8%；5、固定资产投资利润率=799/2700100%=29.5%；6、i=10%时的财务净现

11、值=816万元；7、财务内部收益率=15.41%；8、动态投资回收期6.3年。社会效益：茶叶产业被列为鹤峰县鹤业支柱产业之首，全县茶叶面积17.8万亩，茶叶产量25万担，是湖北省的茶叶基地示范县。项目建成后，能延长茶叶产业链，转变茶叶产业增长方试，促进循环农业发展，带动1.2万户，6万茶农增收，年增加现金收入3000万元。1.3 可行性研究报告编制依据 国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲的通知，国发办2010188号优势农产品区域布局规划国家农业部2003年；湖北省人民政府办公厅转发省计委、省农业厅、省林业局关于湖北省优势农产品和特色产品区域布局规划（20

12、03-2010年）的通知；国家发展计划委员会办公厅关于出版投资项目可行性研究指南（试用版）的通知（计办投资200215号）；国家发改委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知（发改投资20061325号（第三版）；鹤峰县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；项目业主提供的相关基础资料。1.4 综合评价1、项目建设的必要性。一是推动鹤峰县茶叶产业转型升级需要，全县茶叶采摘面17.8万亩，产量25万担，有70%干茶被采购用作精制原料，产业链短，产品附加值低，有必要寻求新的增长点。二是保障社会民生的需要，2010年全县农村居民人均纯收入3250元，比全国低2669元，千方百计增加农民收入，

13、是落实科学发展观的重要内容。三是促进农业生态安全的需要，按照资源化、减量化、再利用的发展原则，以茶精粉、茶饮料的副产品为原料生产有机肥，建立循环农展模式，能促进农业生态安全。2、项目建设的可行性。经济可行性：项目建成达产后，能实现销售收入9320万元，提供国家税收1292万元，增加企业利润799万元，企业可提升为区域性、行业性骨干龙头企业。技术上可行：本项目技术依托单位为中国农业科学院茶叶研究所，有雄厚的茶叶生产加工研发实力，茶精粉真空浓缩技术、生物发酵技术工艺成熟，与企业实行产学研结合，可将潜在的生产力转化为现实的发展优势。环境上可行。本项目土建工程属于低层建筑，安装工程量小，环境负面影响小

14、，在生产过程中采用循环环保工艺，无废弃物产品，使用清洁能源和环保锅炉，废气排放可控，生活垃圾进入公共处理场所，或净化处理，社会公共影响小。市场上可行：本项目产品，属于对传统饮品进行清洁化改造，不改变茶叶的色香味，茶叶保健效能没降低；项目产品增加了方便、清洁的特征，开始在东南沿海地区和东南亚地区已及青少年人群流行，处在成长上升期。风险控制：工艺技术风险，由项目业主与中国农业科学院茶叶研究所协议明确责、权、利控制方案。市场风险，由项目业主在经营初期阶段实行委托加工的方式控制。结论与建议：本项目建设符合国家、省、州相关产业发展导向，工艺技术依托可靠，技术设备先进成熟，有较强的市场竞争力。项目对增加就

15、业岗位,满足社会需求、延伸产业链有重要意义,项目总体方案可行,具有较强的操作性，建议支持建设。第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况 1、行政区划及人口。鹤峰县辖7乡（铁炉乡、五里乡、燕子乡、中营乡、下坪乡、邬阳乡、太平乡）2镇（容美镇、走马镇）1个经济开发区（八峰开发区）、4个国有林场、204个村民委员会，1338个村民小组，县城设在容美镇。全县总人口21.82万人，其中农业人口18.98万人，占87。农村劳动力9.86万人，占农业人口的52。人口密度75人/ K，居全州末位。 2、国民经济状况。表2-1 鹤峰经济结构一览表 科目单位20052006200720082009平均增速地

16、区生产总值万元12437814207015642018160021500014.7%第一产业万元395964646049290559006400012.8%第二产业万元457684940357650647008100015.3%其中：工业万元412224388051370547007100014.5%第三产业万元390144620749480611007000015.7%结构比%31.8:36.8:31.432.7:34.8:32.531.5:36.9:31.630.8:35.6:33.629.8：37.7：32.5-表2-2 鹤峰县三次产业生产总值结构对比图单位：万元3、民旅文化情况：鹤峰古

17、称容米、柘溪，有2000多年文明史，田氏土王世袭相承800余载，容美土司遗址列为国家级重点文物保护单位；傩愿戏、打溜子列为国家级非物质文化遗产;土地革命时期，有2.5万人参加革命，近4000人为革命献出了生命，满山红纪念园被列为国家级烈士纪念园，入围全国30条红色旅游线精品景点；改革开放以来，鹤峰人民始终保持“开放包容、勤劳朴实、执着追求、自强不息、敢为人先”的鹤峰精神，造就了一批企业家和文化明人。2.2 相关产业发展现状 1、项目核心区茶叶资源。本项目资源核心区在走马镇。走马气候怡人，资源富聚，平均海拔920米，日平均气温12.5度，年降雨量1949毫米，兼有山区和平原的特点，生态环境优越，

18、盛产茶叶。无公害有机茶园面积达4万亩，年产量8万担以上，是“湖北茶叶第一镇”。多年来，走马镇依托本地优势资源，咬定青山舞茶龙，大兴特色产业，其中木耳山茶叶基地已获得中国有机茶研究与发展中心颁发的有机茶转换基地认证，红罗沟茶叶基地被湖北省农业厅认定为无公害示范茶园，走马成为国家农业部确定的全国20个无公害茶叶示范基地创建单位之一。白果民族茶厂生产的“白果牌”精制粗茶、珍眉茶和世为茶业有限公司生产的“红罗牌”名峰绿茶、颗粒绿茶、保健茶、商务袋泡、龙福公司生产的龙福茶等系列产品，完全达到国际质量标准，并富含硒、锌等人体所需的微量元素，深受广大消费者青睐，出口东南亚和欧美等十多个国家，畅销国内大市场。

19、图2-1 茶叶基地 2、周边地区茶叶资源。走马周边地区（水平距离50公里）主要包括湖北鹤峰县五里乡，茶园面积7000亩，年产量1万担；铁炉乡茶园面积10000亩，年产量3万担。湖南十门县南北镇，茶园面积10000亩，年产量5万担；东山峰茶园面积12000亩，年产量3万担；桑植县长潭坪乡，茶园面积2000亩，年产量5000担。表2-3 走马周边茶叶资源科 目面积（亩）产量（万担）五里乡70001铁炉乡100003南北镇100005东山峰120003长潭坪乡20000.52.3 项目建设的必要性经济必要性1、产业增长方式转变的必要。鹤峰县现有茶园面积17.8万亩，89%的行政村，75.3%的农户以

20、种植经营茶园为主导产业，社会产量25万担，产值过2.4亿元，沿用传统扩大面积和加工工艺，增长空间受到限制。本项目依托本县丰富的茶叶资源，以茶叶初制品为原料，形成茶精粉1000吨（红茶、绿茶精粉各500吨），茶渣转化生物质肥料5000吨，共可增加茶叶产值9320万元，将全县茶叶产业的系统产出（农业和加工业）从4亿元左右提高到5亿元左右，增长25%。从提高的附加值中，农民受益3000万元左右，人平150元左右，增长4.6%；财政收入1200万元左右，增长8.5%，对富民富县具有重要意义。2、加快企业发展的必要。项目业主股东，对企业经营产品发展方向进行了大量的工艺技术考查和市场考查，统一认定以发展精

21、细农产品为发展方向，从茶精粉、茶饮料的深度开发上起步，形成茶精粉1000吨（红茶、绿茶精粉各500吨），茶渣转化生物质肥料5000吨的生产能力。目标实现后，企业年销售收入达到1亿元左右，经营利润可达到800万元左右，一跃成为区域性和行业性骨干龙头企业。社会必要性1、是缩小贫差距的需要。千方百计增加农民收入，是落实科学发展观的重要内容，是经济问题，也是社会政治问题，2010年全县农村居民人均纯收入3250元，比全国低2669元，相差45%，本项目依托本县丰富的茶叶资源，形成茶精粉1000吨、茶渣转化生物质肥料5000吨产能后，带动1.2万户，6万茶农增收，可缩小与全国农村居民收入差距5.6个百分

22、点。2、是保障社会就业的需要。扩大消费需求、扩大社会就业始终是项目建设的基本义务，鹤峰全县每年约有3500人需要，可直接提供就业岗位84个，对农民就业按增收2万元折合一个就业计算，为1500个，项目经营对包装、运输等相关产业也有相应就业量的增加，促进社会就业的作用很显著。2.3.3生态必要性1、改善农业生态环境的需要。按照资源化、减量化、再利用的发展原则，以茶精粉、茶饮料的副产品为原料生产有机肥，产能达到5000吨，不但可以减少农业化肥施用量2000吨左右，而且能改变土壤理化性能，增加农产品品质，对建立循环农展模式，促进农业生态安全具有重要意义2、引导清洁消费的需要。传统茶饮料消费方式，是将废

23、弃物茶渣留给消费终端，茶渣对环境的影响范围也就是传统茶饮料消费的范围。本项目确定生产的传统茶饮料消费，属于清洁型饮品，将废弃物茶渣，在原产地实施综合利用，切断了消费环节上污染源，对引导清洁消费具有重要意义。第三章 项目选址与建设条件3.1 建设地点选择3.1.1选址原则：1、 交通通信条件好2、 原材料采购半径小3、 农用地转非农地符合土地利用总体规划4、 土地来方式优先征用方式5、 占地面积在20亩以内6、 水源方便3.1.2具体地址湖北省鹤峰县走马镇升子村二组和走马镇阳河村分水岭。3.2 建设条件 该项目分为2处，速溶茶粉、茶饮料生产线位于鹤峰县走马镇升子村2组，升子村有乡村公路连接，有机

24、肥生产线位于阳河村分水岭，分水岭有厂区便道连接，交通便利。3.2.1自然环境条件地形、地貌和地质：根据乡村勘查，升子村项目拟建原为村集体用地，地势较为平坦，无不良地质情况发生，未见项目区内有断裂、塌陷、泥石流发生，工程地质田间属简单类型。气候气象：项目区属亚热带季风气候，总的气候特点是气候温和，光照充足雨量充沛，无霜期长，设和农作物生长。根据鹤峰气象站资料统计，多年平均气温15.4，极端最高气温40.7（1959年8月23日），极端最低气温-10.1（1977年1月30日）。多年平均蒸发量1396mm；多年平均风速0.7m/s，历年最大风速14.3m/s。无霜期263.3d，年平均日照时数12

25、07.8h。水文：升子村项目拟建地蓝南面约30m处黄家河由西向东流经，汇入大典河，大典河汇入湖南省澧县入澧水。升子村村民生活用水来自附近山泉水。植被及生物多样性：项目区周围植被覆盖率较好，多数为灌木丛、草皮等，多数分布在田间或是公路旁，附近山上有少量高大乔木分布，都为常见植物，多为松树、杉树等。项目区土壤以黄壤、黄棕壤为主，HP值在6左右，土壤呈弱酸性，有机质含量较高，适应多种植物生长。3.2.2资源支撑条件升子村位于走马镇中部，距走马集镇6公里。全村辖6个村民小组，居民565户，人口2058人，劳动力1187人。全村现有耕地1864亩（人均占有耕地0.91亩），其中:水田466亩，旱地139

26、8亩，有茶园2633亩，林地面积11271亩，茶园面积10225亩。目前升子村农民收入主要来源于茶叶生产粗加工、粮食种植及家畜牧养殖，辅以建筑业、运输业及外出务工收入。2009年升子村外出务工人员165人，妇女从事茶叶种植加工专业户45户，从事小商品零售户5户、从事餐饮服务业22户。升子村是“鹤峰龙井”茶生产基地，全村拥有无公害茶园3233亩，无性系良种茶园580亩，茶叶加工厂24家，人均茶叶收入1500元以上。3.2.3技术支撑条件 本项目技术支撑单位为中国农业科学院茶叶研究所，该所于1956年6月由国务院科技规划委批准筹建、1958年9月在浙江省杭州市成立，是我国惟一的国家级茶叶综合性科研

27、机构。现有在职人员190余名，其中专业技术人员120多人，正高级职称人员14名、副高级职称人员32名、中级职称人员46名。陈宗懋研究员是目前我国茶叶界惟一的院士。先后与美国、日本、韩国、英国、法国、加拿大、德国、瑞士等20多个国家开展合作研究，选派科技人员出国考察和参加学术会议，并主办了5次国际茶叶学术研讨会。技术援助马里、摩洛哥、几内亚、巴基斯坦、斯里兰卡等国家建立茶场和茶叶加工厂。3.2.3 基础设施条件交通条件：距鹤峰县城100公里，距湖南石门县城165公里，公路等级为山丘二级。电力条件：该区域有桃花山至走马110千伏电网，走马江丰电力公司年发电量5000万度。通讯条件：已建成程控电话交

28、换基站，安装程控电话330门，移动通讯信号覆盖全境。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 市场供求现状及前景分析1、饮料市场发展趋势。2000年，中国饮料工业的饮料总产量1491万吨,比上年增长25.7%,饮料业连续保持了21年快速增长的势头,同时,国内饮料市场对品种的需求也在发生变化。2000年,瓶装饮料产量达554万吨,居第一位,碳酸饮料达420万吨,居第二位,茶饮料185万吨,居第三位,茶饮料在所有饮料类别中增长最快。2009年我国饮料市场保持稳定增长，全年饮料产销量达到6000万吨，同比增长17%。茶饮料占中国整个饮料的消费市场份额的23%（果汁占16.5%，碳酸饮料3

29、0%）总量达到1380万吨，茶饮料生产企业40多家，其中大中型企业15家，上市品牌达100多个，有近50个品类。统计显示，全国茶饮料产销量5年平均增幅在10%以上，呈现超过碳酸饮料发展的总趋势。2、饮料市场的地域特征。中国人均消费茶饮料4公斤左右，日本的茶饮料人均消费量20到30公斤，占27.6%，（高于果汁的18.4%、冰糕的17.2%、碳酸饮料的9%），中国茶饮料市场仍还有很大潜力。目前茶饮料市场主要集中在一线大城市，占70%以上。占人口绝大多数的农村和二、三线城市消费量在30%以下，随着二、三线城市和广大农村收入水平以及消费文化的逐年提高，茶饮料将逐步向二、三线城市和广大农村拓展，成为茶

30、饮料市场的潜力点。4.1.2市场竞争优势分析7、 茶饮料消费年龄结构分析。从茶饮料在各个年龄段的渗透率以及重度消费群的分布情况来看，1534岁消费群构成茶饮料消费群的主体，特别是1524岁年青消费群对茶饮料的接受程度最快，他们是茶饮料消费的最主要群体。图3-1 消费群年龄分析8、 茶饮料消费学历分析。茶饮料是一种文化饮料，与学历文化程度有很大的相关性，据调查显示，在茶饮料消费总量中，小学文化程度占2.89%，初中文化程度占21.06%，高中、中专、技校文化程度占45.27%，大学文化程度占29.48%。未来中国将进入普及高中以上教育历史阶段，中等以上学历的人群比重将大幅度提高，为茶饮料消费奠定

31、重要的文化基础。图3-2 消费群学历特征3、茶饮料消费与收入水平分析。茶饮料国民收入水平关系密切，据调查在茶饮料消费总量中，月收入在1000元以下的占54.72%，月收入在10001999元的占25.76%，月收入在20002999元的占4.53%，月收入3000元以上的占2%，未来中国将进入全面小康社会的历史时期，人均GDP达到8000美元以上，即月均达到到达666美元（合人民币4000元），当前人均GDP20000元，即月均为1666元，进入茶饮料消费成长期。图3-3 消费群收入特征4.1.2市场竞争优势分析1、原材料资源优势。鹤峰全县茶叶面积17.8万亩，总产量25万担，茶区位于鄂西主要

32、硒矿，茶叶含硒量比其他地区高20%以上。所产茶叶无污染且富含人体必需的硒元素，茶叶平均含硒量1.068ppm。长期日均饮用富硒茶500ml，是人体补充有机硒的最佳途径，具有抗癌防癌、抗高血压、延缓衰老的功效。 2、新产品开发技术优势。本项目技术支撑单位为中国农业科学院茶叶研究所，现有国家级突出贡献专家1名，省部级突出贡献专家4名，中国农科院突出贡献专家1名，享受政府特殊津贴专家18名；中华农业英才奖1名，全国优秀科技工作者1名；浙江省“151”人才21名，中国农科院二级岗位杰出人才2名、三级岗位杰出人才8名、“跨世纪学科、开发推广带头人”5名；博士9名，硕士36名，可为企业开发适应市场需求的新

33、产品。3、新产品市场优势。本项目产品，属于对传统饮品进行清洁化改造，不改变茶叶的色香味，茶叶保健效能没降低；项目产品增加了方便、清洁的特征，开始在东南沿海地区和东南亚地区已及青少年人群流行，处在成长上升期。4.2 营销策略、方案、模式4.2.1销售策略1、 成本领先策略。通过扩大规模，加强成本控制，在研发、生产、销售、服务和广告等环节把成本降到最低，成为行业中成本领先者。 2、差别化策略。在品牌形象上，不断提升和丰富品牌经营的内涵，加大广告投入力度及时顺应市场发展需求进行新品开发，通过建立与消费者的良好互动关系，打造企业知名品牌。 2、 市场选择策略。本项目产品市场地区选择在东南沿海地区、东南

34、亚地区，大中城市的青少年群体。4.2.2销售方案模式 1、产品上升阶段的销售方案模式。本项目在产品上升阶段采用采取渠道销售的模式，通过与饮料专营公司建立广泛联系，为适应当前消费市在茶料消费的包装形式和口感形式，安排一定比例的委托加工产品，借助委托渠道，不加强自主研发产品的投入份量，扩大企业自主品牌的文化影响，提高消费者对企业形象品牌的认知度。 2、产品成熟阶段的销售方案模式。本项目在产品成熟阶段采用直营直销的模式，综合运用绿色营销、文化营销、网络营销、店面销售、柜台销售、会议营销、电子商务等营销方法，建立健全独立企业营销体系。 4.3 市场风险分析4.3.1 市场风险因素分析1、销售风险。目前

35、茶饮料市场的垄断程度较高，主要茶饮料企业的广告投放力度较大，品牌知名度较高，给新进入者造成了一定的市场壁垒。2、成本风险。虽然我国的茶饮料市场没有经过价格战的冲击，但价格也呈现出了下降的趋势，目前市场上500毫升左右瓶装的茶饮料零售价价格大都在3-5元左右，与茶饮料新推出市场时的价格相比大约下降了20%左右。4.3.2 防范和降低风险的对策1、研发受消费者欢迎的口味。目前市场中主要茶饮料企业所获得的成功，一方面是由于其经营上的成功，但另一方面是因为其进入市场较早，吃得快，对于新进入者而言，只要找准市场的卖点，取得成功并不是没有机会。从消费者的角度来看，茶饮料市尚未达到可乐市场那样高的品牌忠诚度

36、，产品口味才是市场的真正卖点，从七大城市影响消费购买茶饮料的因素来看，有67.9%的消费者认为口味是影响其购买茶饮料最重要的因素，而对于品牌，仅占29.9%。2、减低生产成本。生产茶饮料的直接成本并不高，一套灌装设备需投资40-50万元，PET聚脂瓶吹瓶生产线需投资30万元，一瓶饮料的原料成本仅为0.3元左右，生产成本约在1.2元左右，虽然目前茶饮料价格下调了68，但零售价仍可以卖到3元。第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模 新建建筑面积8000平方米速溶茶、茶饮料生产车间、罐装车间，建设配套库房1500平方米及相应机械设备、水电设施。购置茶干粉、茶饮料、茶渣转化有机肥生产加工设备。改造

37、低产茶园1万亩、优质高效花园0.1万亩，新建高标准无公害茶园1万亩，垦复生态茶园1万亩。化糖锅、双联过滤器、调配罐、贮液罐、精密过滤器、洗瓶设备、冷却设备、灌装封口设备、超高温灭菌器、水处理设备（纯水设备或去离子生产设备）、缩标、包装设备、喷码设备、锅炉等所需设备。5.2 建设规划和布局 雨水排水方式拟采用管道系统排水，排水组织方式为有组织排放。 管线综合布置：各种管线必须地下敷设，且管线的敷设不应该影响建筑物的安全，并防止管线受腐蚀、沉陷、振动、荷载等影响而损坏，根据其不同特性和要求综合布置。给、排水管线沿建筑物及干道平行布置，给、排水管线顶部距场区地平面埋深0.5m；供电管线拟采用地缆沟敷

38、设方式，地缆沟深0.8m，沟面设水泥盖板。 建筑布局和间距应综合考虑环保、防水、日照、防噪、卫生等要求。该地块规划与设计应认真考虑污染防治措施及对生态保护的具体理念与措施。5.3 建设标准和产品标准5.3.1建设标准民用建筑设计通则 GB503522005建筑设计防火规范 GB500162006民用建筑防火规范GB5004595（2005年版）建筑节能工程施工质量验收规范（GB50411-2007）民用建筑节能设计标准JGJ26-95建筑地基基础设计规范GB500072002建筑桩基设计规范JGJ942008建筑结构荷载规范 GB500092001建筑结构可靠度设计统一标准GB50068200

39、1；混凝土结构设计规范 GB500102002工程建设强制性条文建筑04J801 结构04G103建设单位提供的项目设计的相关资料和要求。5.3.2产品标准包装储运图示标志GB191-1999碳酸饮料卫生标准GB2759.2-1996食品添加剂使用卫生标准GB2760-1996食品卫生微生物检验GB4789.2-1994食品中总砷的测定方法GB/T5009.11-1995分析实验室用水规格和试验方法GB/T6682-1992食品标签通用标准GB7718-1994茶叶卫生标准GB9679-1998罐头食品PH的测定GB/T10786-1989软饮料的分类GB/T10789-1986软饮料的检验规

40、则、标志、包装、运输、贮存GB/T10790-1989软饮料原辅材料的要求GB/T10790-1989碳酸饮料（汽水）GB/T10792-1995软饮料中可溶性固形物的测定方法折光计算GB/T12143.1-1989食品中总酸的测定方法GB/T12456-1990第二套红碎茶GB/T13738.2-1992第四套红碎茶GB/T13738.4-1992食品中蛋白质的测定方法GB/T14771-1993绿茶GB/T14456-1993乳酸菌饮料卫生标准GB16321-1996饮料咖啡因测定方法GB/T16344-1996橙、柑、桔汁及其饮料中果汁含量的测定GB/T16771-1997国家技术监督局

41、令第43号定量包装商品计量监督规定有机-无机复混肥料GB8170-1987肥料中粪大肠菌群的测定GB/T 1250-1989有机肥料GB/T 1952-2004复合微生物肥料NY/T798-20045.4 技术（工艺）方案 5.4.1茶粉生产线主要工艺 首先将叶片萎凋，让叶片水分蒸发，再进行除杂质和捻碎、揉切、撕裂、卷紧等，然后经过发酵、烘干等工艺，制成统一茶号。茶叶初制后，筛选出小的碎叶用于茶干粉的原料，再经过分级装袋，标签等工艺。 将筛选和处理的茶叶用经处理的纯水浸提后进行滤前处理，然后经过滤系统（主要包括碟片分离和膜精滤），滤液进入浓缩系统（包括膜浓缩和真空浓缩），浓缩汁经UHT（超高压

42、灭菌）后在无菌包装间包装形成茶浓缩汁；茶浓缩汁经喷雾干燥后，进行拼配和造粒，最后包装成速溶茶粉。图5-1 茶粉生产线工艺流程图5.4.2 茶饮料生产线工艺平面条垛式堆肥工艺。 生产流程图：原料处理-加菌-混合-建跺-翻堆-二次加菌-混合-检验-包装-出厂 优点：投资小、工艺相对简单 缺点：占地面积大、腐熟不彻底、二次污染严重。图5-2 8000瓶/h茶饮料生产线工艺流程图5.4.3有机肥生产线工艺 图5-3 有机肥生产线工艺流程图5.5 设备选型方案 设备选型总投资347万元，其中：净水主要设备74.5万元，茶饮料主要设备投资192万元，茶粉主要设备投资56万元，有机肥主要设备投资24万元。（

43、详见附表2-2）5.6 主体工程方案速溶茶粉、茶饮料加工车间，1层，框架结构，占地面积8000平方米。5.7 辅助工程及其它工程方案 1、生活区建设容纳人数84人，3层，高10米，钢筋混泥土结构，占地面积200平方米。 2、道路建设宽5米，长400米，厚10厘米，水泥路面，占地面积2000平方米。 3、绿化建设 占地面积3000平方米。 4、辅助设施建设配电房建设。占地面积100平方米。原材料仓库。1层，高5米，钢结构，占地面积2000平方米。成品仓库。1层，高5米，钢结构，占地面积2000平方米。蓄水池。占地面积100平方米。5.8 实施进度安排本项目在施工过程中坚持“科学管理、合理安排、文

44、明施工”的原则，严格履行建设工程合同，合理安排工序，组织好均衡连续施工，本着对工期、质量、成本和安全进行科学的监督、检查和控制，力求达到“高质量、高工效、低成本”的目标，使工程早日竣工验收并交付使用。根据中华人民共和国建设部全国统一建筑安装工程定额（建标200038号），并结合本工程实际情况，本项目进行计划安排如下：1、2011年5月以前，完成项目前期工作，即勘测设计、土地征用、综合报建、资金筹措、招投标等前期准备工作。2、2011年5月2012年4月，完成基础工程和厂房建设。3、2012年4月2012年8月，完成设备购置安装工程及调试。4、2012年9月2012年11月，完成工程总结、财务决

45、算及审计，竣工验收。表5-1 项目进度计划表进度2010年2011年2012年度121-45-89-111-45-89-11项目前期工作基础设施建设设备安装工程项目验收 第六章 环境保护及节能减排措施6.1 环境影响6.1.1大气环境影响分析1、扬尘：施工期间，施工场地进行灌浆，运输建材的车辆，露天赌坊的材料及裸露的施工区表层浮尘在风力的作用下较易形成风力扬尘，运输车辆的行驶等过程中都会产生扬尘，造成该区域颗粒物浓度增高。通过类比工程资料统计结果，对施工现场洒水，及时清运弃土弃渣，可减少70%扬尘的排放。2、尾气：主要来自各类施工机械设备和运输车辆的运行，尾气中的污染物主要有HC、NOX、CO

46、、Pb等，排放量很小，对该区域影响较小。3、装修过程中产生的有毒有害气体：主要来自建筑工程所使用的各种装修 材料及其制品，如油漆、喷漆有机挥发气，含有苯、甲苯、二甲苯等，主要对评价区域的室内环境质量有一定影响，对此，可在装修中选用质量合格、通过国家质量检验的低污染油漆、涂料和环保型建筑材料、装饰材料，同时在施工中严格按照施工技术规范进行施工，减少有毒有害污染物的排放。6.1.2水环境影响分析1、施工费水：施工期产生的施工废水浊度高、悬浮物量大，同时还含有少量有机污染物、有机溶剂额、和洗涤剂等。对于施工废水需修建临时沉淀池进行处理，废水经沉淀处理后循环利用，不外派，对周围环境影响较小。2、生活污

47、水：在项目建设期间施工人员会产生一定量的生活污水污水中主要污染物为有机污染物、氮、磷等，和利用附近居民家现有污水处理设施处理后用于农田施肥，对水环境影响很小。6.1.3声环境影响分析项目施工阶段的主要噪声源为各类施工机械的辐射噪音及各种建筑材料运输时车辆产生的交通噪声。表6-1 主要施工机械噪声污染源一览表序号机械类型测点距施工机械距离（M）最大声级Lmax,db(A)1震动机1872切割机5903运输车辆585 噪声随着距离增加而衰减，施工期间施工机械产生的噪声源可视为点源，通过公式计算经过衰减后施工机械噪声不同距离的噪声级预测结果：表6-2 主要施工机械噪声不同距离处的噪声级 单位dB（A

48、）项目5m10m20m50m100m震动棒87756961切割机90787264运输车辆857367根据预测结果，昼间30M外能达标排放，根据现场勘查，最近居民离厂区20M，故施工期需要加强措施，减弱施工期噪声对村民的影响。6.1.4固体废物1、建筑垃圾：建筑施工产生的总的建筑垃圾约为180T，产生的建筑垃圾部分回填，部分运往指定地点填埋，对周围环境影响较小。2、生活垃圾：施工人员在日常的工作和生活中会产生0.7T生活垃圾。工程施工时，施工区内人员的住宿不会安排在施工场内。生活垃圾实行定点堆放，集中收集处理，对周围环境影响较小。6.2 节能减排措施6.2.1地表水环境防治措施施工期：1、对于施

49、工机械、运输车辆冲洗废水、施工生产废水采取沉淀、隔油处理措施。2、施工人员的粪便污水修建临时化粪池处理。3、各类废水经处理后排入村污水系统。营运期：设计应采用雨水、污水分流排放系统，以减少污水的总排放量。厨房污水和地面清洗污水设立栏网或隔油池装置，防止大颗粒固体物质和油进入管网造成堵塞。洗手间粪便污水应先经化粪池处理后排放，生产车间污水经由污水处理设备处理有排放。项目污水经管网集中并初级处理后可就近排入村污水系统。6.2.2环境空气污染防治措施施工期：施工人员的办公生活区应尽量安排在施工粉尘作业点和生活炉灶的主导风向的上风侧；场内场外的主要运输道路上应经常洒水清扫以减少扬尘污染；对施工作业场地

50、和混凝土伴和站定时洒水、铺设防护罩及时清运处置弃土弃渣，可减少扬尘量的排放。机动车辆产生的尾气中的污染物主要有：HC、NOX、CO、烃类等，这些污染物主要对施工现场区域有一定影响，但由于排放量较小，对该区域影响不大。6.2.3噪声污染防治措施施工期：施工噪声源应采用取适当防护措施，以减小噪声对现场施工人员的影响。主要措施有：选用低噪声的生产机械和设备，对振动较大的设备可使用减震机座，在施工区及主要运输道路两旁修建隔音墙以减轻噪音的污染；对高噪声设备的施工应避免在人群休息时进行；通过合理的施工平面布置和作业时调整来减少噪声对施工人员的影响。运营期：选用低噪声的生产机械和设备，对振动较大的设备可使

51、用减震机座，在厂房周围建设绿化隔音带，减少噪音对周边地区的影响。6.2.4固体废弃物处置措施施工期：修建施工弃渣堆放场，施工弃碴及生活垃圾堆放至指定渣场。施工弃碴应尽可能用于铺路、回填及综合利用，使碴场占地面积减小。随着工程的完工，应及时清理现场，平整土地及绿化。运营期：设垃圾池集中排放，并由环卫部门定期处理。6.2.5废渣处理本项目运营期产生的茶叶废渣全部用于有机肥料生产原材料，有机肥料生产线资金由项目建设单位另行建设。工程开挖前水土保持措施本项目建设场地平整开挖和回填工程量不大，但开挖将形成泥沙堆积，在雨季不可避免的会发生土壤侵蚀，产生泥沙流失，并可能对工程造成威胁。需在开挖前，修建截、排

52、水措施、拦挡措施防止降雨对坡面的冲刷造成流失。1、开挖前，在其周边布置好排水措施；2、开挖过程中严格控制边坡，避免开挖面上崩塌；3、施工过程中要求尽量做到挖填平衡，减少临时堆放。工程开挖后水土保持措施基础开挖、施工用地临时堆放的建筑用土、石等材料受雨水的冲刷而产生以及施工结束后大量裸露地表，受雨水的冲刷而产生，因此重点应在堆放前做好预防工作，结束后作好植被恢复工作。1、施工过程中应减少土石方临时堆放，开挖的土石方不能利用的应尽量运到指定位置；2、在施工用地临时堆放材料的周边布置临时拦挡；3、施工结束后清理剩余材料和建筑垃圾，转运到指定位置；4、对可绿化区域布设植物措施。6.3 环保部门意见1、

53、在项目实施过程中推行建筑节能技术，通过科学管理和技术进步，全面实施绿色施工，最大限度的节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实行建筑施工的节能、节水、节地、节材和环境保护。2、对工作人员加强环保教育，尽量减少污染物的排放。3、建议业主要做好食品安全认证，并取得QS认证。第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分管理公司按“公司法”进行规范化组建和经营，公司实行董事会领导下的总经理负责制,按照“高效、精简、科学、合理”的原则设置机构及人员配置、组织结构图详见下图。表7-1 组织机构结构图董 事 长总 经 理行政副总综合管理部财务部技术部生产劳动部销售服务部营销副总7.2 劳动定员本项目总

54、定员84人，总经理及各部门副总经理分别由1人担任。技术部需要3人，聘请有丰富专业经验的人士。销售服务部门需配置管理人员4人。综合管理配置管理人员4人，以上人员主要通过内部调岗解决。其他非固定工作人员根据工作量的大小决定临时性人员或长期工人。表7-2 主要人员配置表基层人员管理人员工种人数部门人数车间60综合管理部4机修电工1生产劳动部4会计2技术部3质检2销售服务部4保安2财务部2合计84人管理公司将有计划地组织农民进行技术培训，提高人员素质，不断提高种植技术水平。7.3 管理措施1、实行项目经理负责制，项目法人承担项目的一切社会、经济市场风险。2、强化管理：项目在各级政府和主管部门的领导下，

55、明确职责，统一协调，实行宏观指导，微观监督，有序建设。3、项目管理制度：工程实行招标制；项目经理责任制；工程监理制；合同管理制。4、选择信誉好，管理水平高，技术力量强，机械设备齐全，工程质量有的建筑施工单位进行公开招标，引入竞争机制，确保工程合格率和优良率，并能在计划工期内完成施工的企业。5、指定工程技术人员，现场处理日常事务，抓安全、抓管理、抓进度，协调好施工建设管理方和监理方关系，做好设计单位与施工单位的工作联系，以及协调临时施工水、电的合理安全使用和材料进出场得到堆放有序，做到文明施工、按计划保质、保进度完成工程任务。6、严格资金管理：资金是项目顺利实施的保证，因此，必须全方位、自始至终

56、严格控制资金的使用和管理，严格项目投资的计划性、整体性和有序性，资金的使用按项目建设进度安排，资金由项目实施单位保证其来源。7.4 技术培训 上岗前进行为期2周的岗前培训，对签约职工每半年进行一次技术培训，对优秀员工不定期进行专业技能培训，每年组织专家来厂授课。7.5 劳动安全、卫生与消防劳动保护措施1、为营造良好的劳动保护环境，改善员工的劳动保护条件，在场区内设置洗涤室、洗浴室、更衣室及办公室。2、根据国家有关规定，对特殊工种（如电工）配备所必须的劳动保护用品、津贴及保健物品。3、按照国家规定，定期发放工作服、口罩、手套等劳保用品。4、按照国家有关规定，应完善危险工程意外伤害保险和退休养老保

57、险。5、增加文化娱乐设施，丰富职工的精神文明生活，构建和谐单位。安全生产根据国家安全生产法和省、州关于安全生产的管理条例，切实做好安全生产管理。项目建设和营运期的安全要素主要包括：财物安全、生命安全、质量安全。财物安全涉及建筑材料、原材料、设备设施、工程资金、工程合同、财务账簿凭证及招投标等文件；生命安全涉及现场施工安全、用电安全、机械操作安全、高空作业安全、后勤保障安全；质量安全涉及原辅材料质量安全、卫生安全、产成品安全。主要措施建议：防触电：对建筑物的电缆进线处实行可靠的重复接地，设备外壳、配线穿管以及电器安装支架等均作接零保护，插座回路设专用接地线。继电保护：变配电所进线开关柜采用反时限

58、电流保护，变压器出线柜采用过电流过载保护和温控保护。防雷：当低压线路电缆埋地时，在入户端应将电缆金属外皮和金属线槽接地，直埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷装置相连。低压配电系统接地形式为TN-S制，由变电室引出专用PE线，与N线严格分开，所有正常不带电的金属构架等均应与PE线作良好的电器连接。PE线干线沿电缆沟和桥架敷设。重复接地与防雷接地及弱电系统接地共用接地板，综合接地电阻不大于1欧姆。设立安全管理部门和安全管理群众组织：设立专职安全检查员，形成安全生产组织网络。对全体员工定期组织进行健康检查，建立健康档案，并按不同工程岗位发放劳动保护用品，加强职工的职业病防护及卫生保健。安全部门

59、定期对职工进行安全教育，对岗位操作人员进行技术和安全培训，以提高个人的操作和安全防保能力。凡新员工、实习人员、员工调换岗位等均须通过三级安全教育，并审查合格后方可上岗。卫生严格按照国家劳动部（1998）48号关于生产建设项目工程项目职业安全卫生监察的暂行规定的规范进行职业安全卫生工程设计，以防为主，从根本上保障工人的安全与健康。1、施工人员应注重施工现场环境卫生、生活污水不得随意排放。2、对于产生废气、灰尘的地方，在设计中均应考虑通风除尘措施，以满足卫生要求。3、加强绿化、净化空气、美化环境。4、在营运期，加强室内及周边的环境卫生管理，做到院内洁净、美观，符合国家卫生环境标准。第八章 投资估算

60、与资金来源8.1 投资估算依据国家发展计划委员会办公厅关于出版投资项目可行性研究指南（试用版）的通知（计办投资200215号）；建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2008）；湖北省建筑、安装、市政、土石方工程消耗量定额及统一基价表（单位估价表）（鄂建文2008214号）；湖北省施工机械台班费用定额（鄂建文2008215号）；湖北省建筑安装工程费用定额（鄂建文2008216号）；工程材料市场信息价（2009年4季度）（恩施州建设委员会监督发布）；项目区类似工程的概算、预算技术经济指标；项目区当地现行人工工资、建筑材料市场价格及建筑造价指标；安全防护费、文明施工与环境保护费按关于调整我

61、省建筑市政工程安全防护费、文明施工与环境保护费的通知（鄂建文2007302号 ）规定计算；可行性研究费按国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格19991283号）计算；工程勘察设计费根据国家计委、建设部计价格（2002）10号文规定计算；工程监理费按国家物价局、建设部1992价费479号文规定计算；招标代理服务费按国家原发展计划委员会计价格20021980号文件规定的收费标准计算；土地征用费据实计算；8.2 投资估算8.2.1 总投资项目总投资3500万元，其中：建设工程投资2700万元，流动资金800万元。8.2.1.1 建设投资建设工程投资2700万元。其中：直接工

62、程费用2049.5万元，其他费用454万元，其它不可预见费用200万元。（详见附表2）8.2.1.2 建设期利息8.2.1.3 流动资金 项目流动资金为每年购置原辅材料、动力消耗、员工工资等其他费用的数量和周转次数计算，约800万元。（详见附表3）8.3 资金来源8.3.1 中央财政资金申请中央财政资金100万元。8.3.2地方财政资金地方财政配套资金50万元。8.3.3 自筹资金及来源 企业自筹资金2850万元，来自于企业以前经营利润。8.3.4 银行贷款及筹措情况 申请银行贷款500万元。8.4 财政资金的使用范围 财政资金总额为150万元，其中用于建设投资100万元，用于流动资金50万元

63、。（详见附表4，附表4-1） 第九章 财务评价9.1 财务评价依据国家计委（原）和建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数，2006年第三版；各基础数据核算以国家现行会计制度、财务制度的有关规定为准；税金核算依据国家现行税收条例；原始数据的测算依据专业人员及有关市场人士的估算。现金流量分析贴现标准为10%；固定资产预计净残值按固定资产的10%计取，建筑物折旧年限按20年计算，无形资产、递延资产摊销年限计算分别为20年；9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1营业收入本项目设计主产品为红、绿茶干粉各500吨，茶饮料5000吨（1000万瓶），茶渣有机肥2000吨。本项目经济寿命期计算为15年（

64、本项目计算10年），其中建设期2年，上升期1年，达产期12年。项目第3年按生产负荷80%分析,可实现销售收入7360万元；第4年至第15年为达产年，可实现销售收入9320万元。9.2.2营业税金及附加项目达产年份可为财政增加税收1292万元，其中：增值税1196万元，城市建设维护税60万元，教育费附加36万元。9.3 总成本及经营成本估算9.3.1 单位产品生产成本估算 单位产品（每公斤）茶干粉生产成本为58元，单位产品（每公斤）萃取式茶饮料生产成本为1.185元，单位产品（每公斤）有机肥生产成本为0.8元。（详见附表5-1,5-2,5-3）9.3.2 项目总成本估算项目正常年份总成本7095

65、万元，其中：固定成本7015万元，可变成本80万元。9.4 财务效益分析9.4.1 盈利能力分析（所得税后）1、投资利润率=799/3500100%=22.8%2、固定资产投资利润率=799/2700100%=29.5%3、i=10%时的财务净现值=816万元；4、财务内部收益率=15.41%；5、动态投资回收期6.3年。9.4.2 银行贷款清偿能力分析 银行贷款总额为500万元，利息备付率按6.6%计算，还款期为5年，还款资金来源折旧占20%，企业税后利润占80%。（见附表9）9.5 不确定性分析敏感性分析：本项目通过收入与成本双向变化分析，即收入下降10%、成本上升10%同时发生，动态投资

66、回收期为9.7年，内部报报酬率仍有8.59%，具有较强的财务投风险能力。根据财务评价表格,编制项目敏感性分析表如下: 表9-1 敏感性分析表 单位：万元项目正常情况收入减少10%，成本增加10%销售收入93208388固定成本70157716变动成本911671年利润799516能力利用率22.8%16.4%内部报酬率15.418.59动态投资回收期6.3年9.7年9.6 财务评价结论财务分析表明：该项目投产后,正常年份可实现收入9320万元，实现利润799万元，项目内部收益率15.1，大于设计的基准贴现率10%，财务净现值（i=10%）911万元；动态投资回收期6.3年。第十章 社会效益分析

67、10.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响10.1.1对主导产业的影响1、项目前的主导产业。鹤峰项目前有5大主导产业： 一是绿色食品产业。全县以茶叶、蔬菜、林果、烟叶为主的绿色产业板块基地面积达到80万亩，连接基地与市场的专业合作组织发展到76家；农业产业化龙头企业发展到27家（其中国家级1家、省级3家），“长友”、“翠泉”等9个商标被评为省级著名商标，“三品”认证达47个；绿色产业集群实现产值10.15亿元。 二是清洁能源产业。全县大小水电站共计69座，总装机为16.4695万KW，年发电量为49428万KW.h、，已形成110KV变电站为支撑，以35KV输电网络为骨架，以10KV及低

68、压网络的县乡村供电体系。清洁能源工业实现产值2.68亿元。 三是生物医药产业。以氨基酸原料药为基础的生化制药获得国家准字批号68个，产品销往20多个国家和地区，2010年实现产值2.01亿元。 四是建筑材料产业。华新水泥在鹤峰设立分公司，年产70万吨水泥熟料生产线建成投产；细木工板产能达到2万立方米，建材工业企业达到35家，2010年实现产值3.2亿元。 五是矿产化工产业。以铁矿、磷矿、煤矿为基础矿产开采业开始起步，2010年产铁矿18万吨，磷矿12万吨，煤矿8万吨，实现产值3.3亿元。 2、项目后对产业结构的影响 一是增加绿色食品产业的权重。本项目属于绿色食品产业，依托本县丰富的茶叶资源，以

69、茶叶初制品为原料，形成茶精粉1000吨（红茶、绿茶精粉各500吨），茶渣转化生物质肥料5000吨，共可增加茶叶产值9320万元，将全县茶叶产业的系统产出（农业和加工业）从4亿元左右提高到5亿元左右，使整个食品产业增加1亿左右，达到11.15亿元，在5大支柱产业的权重提高5个百分点。 二是增加茶叶产业在绿色食品产业的权重。项目前，鹤峰有茶园面积17.8万亩，产量25万担，茶叶各植和茶叶加工业产值为4亿元，项目建成达产后为5亿元，占绿色食品产业的产值比重由项目前的38%，提高到45%，提高7个百分点。10.1.2 对当地建设现代化农业及社会环境的影响 1、对农国民收入的影响。项目建成后能增加县域生

70、产值5000万元，其中农民增收3000万元左右，国家财增收1200万元左右，企业增收800万元左右，依托本县丰富的茶叶资源，形成茶精粉1000吨、茶渣转化生物质肥料5000吨产能后，带动1.2万户，6万茶农增收，可缩小与全国农村居民收入差距5.6个百分点。 2、对发展方式的影响。本项目产品以发展精细农产品为发展方向，从茶精粉、茶饮料的深度开发上起步，促起进农业产业从粗放式经营向精细化、集约化转变，推动传统农业向资源原化、减量化、清洁化、再利用的方向发展。 3、对社会保障就业影响到。项目建成后可直接提供就业岗位84个，对农民就业按增收2万元折合一个就业岗位计算，可增加为1500个，相当全县1年新

71、增就业人中的1/2，同时，项目经营对包装、运输等相关产业也有相应就业量的增加，促进社会就业的作用很显著。4、对农业生态安全的影响响。项目按照资源化、减量化、再利用的发展原则，以茶精粉、茶饮料的副产品为原料生产有机肥，产能达到5000吨，不但可以减少农业化肥施用量2000吨左右，而且能改变土壤理化性能，增加农产品品质，对建立循环农展模式，促进农业生态安全具有重要意义；本项目确定生产的传统茶饮料消费，属于清洁型饮品，将废弃物茶渣，在原产地实施综合利用，切断了消费环节上污染源，对引导清洁消费具有重要意义。10.2 与农户的利益联结机制利益保障及运行机制：通过依质论价足量收购农户的鲜叶保障农户的经济利

72、益。利益监督机制：将鲜叶收购承诺向农户公示，如向公司总部投诉的方式和电话、公司不良经营行为向工商管理部门投诉的权利。 1、带动基地本项目实施后，可以使所在乡2000亩基地增收,主要是中低档茶生产能力扩大使基地农户鲜叶平均单价增加增收。 2、带动农户不实施本项目,项目周边地区中低档茶叶销售难、价格低，项目实施后,公司能大量收购农户的中低档鲜叶,带动农户增收。10.3 带动农户及农民增收效果分析 本项目的实施，可引导农民走向市场，为农民的增收开辟了一条新途径，从而带动当地农村经济的发展，可以使所在乡的茶农直接受益，辐射带动下坪、中营、容美等近万户茶农增加现金收入，每年直接为鹤峰县1万余茶农增加茶叶现金收入240.2万元。其增收成本是最低的，从而带动地区经济的发展。