1、装饰工程有限公司供应科管理制度 一、物资采购制度： 1、采购员在科长领导下工作，并对采购质量负全部现任。 2、采购员采购原则是： （1）根据业务科所提供的业务量大小，客户所要求的品种、规 格； （2）根据生产车间进度情况； （3）经常了解掌握库存量大小。 3、采购员在采购工作前所做的工作是：收集生产厂家的资料， 查看该企业是否获得国家质量认证， 在同行业中是否有较好的质量信 誉，价格是否适中，严禁采购“三无”产品。 4、编制采购计划时严格按采购原则执行，不得出现多报，少报 或漏报。 5、采购计划经核实无误后一式四份，除存留一份外，其余三份 分送加工车间和保管员，质检员。 6、采购计划单须经分管
2、领导签字后方可生效。 二物痪验收制度 1、原材物料到公司后，质检科质检员首选查验供货方的产品合 格证或出厂检验证明。 2、质检员按供货清单的有关规定。 （1）核对规格，型号有无错误； （2）清点数量有无短少； （3）观察包装有无破损； （4）抽检数量是否属实； （5）检测壁厚，镀膜是否符合国家标准； （6）检查供货有无划痕，变色，锈蚀，扭曲，断裂，破碎。 3、凡检出存有质量和重量及数量有问题的物资，立即由供货方 提出解决办法，解决办法要有书面意见。 4、对于检验的每个数据均如实填写抽检表，不得少填或漏填。 5、抽检表后要附有供货方产品合格证明。 6 原材物料检验合格后，方可通知保管员登记入库。 7、抽检表要有质检员和保管员共同签名。
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