1、O2O一站式便民云终端 XXXX自动售货机制造公司、XX网络科技目录目录5、运营体制及盈利业务板块图解、运营体制及盈利业务板块图解4、市场机会和风险、市场机会和风险3、XX-规划方案规划方案2、市场分析、市场分析1、项目概要、项目概要6、竞争对手和我们的优势、竞争对手和我们的优势7、项目执行、投入预算、融资需求、项目执行、投入预算、融资需求一、项目概要一、项目概要智慧城市、物联网、大数据时代、云计算、智慧城市、物联网、大数据时代、云计算、移动互联网等国家十二五规划重点发展领域移动互联网等国家十二五规划重点发展领域的综合背景下产生的的综合背景下产生的“XX”以“便民”为核心切入点，定位小区和商业
2、区（零售、快递寄取、O2O配送、新型广告媒体、周边商圈、公共平台）；以改造后的“24小时自动售货无人便利店”为嫁接桥梁，拥有网络化、自动售货、出租货道、便民增值服务、物流终端、广告播放等功能；以O2O（offline 2 online）为运作模式（O2O本地电商）；把线下客户集中到线上电商平台（粘性很强）。以 APP 为平台工具，积累用户，增强粘性，形成APP线上平台；XX 整合资源的O2O一站式便民云终端。一、项目背景一、项目背景 公司情况公司情况由杭州XX自动售货机制造有限公司和杭州XX网络科技有限公司共同组建：浙江XX开发有限公司（筹）公司定位：平台运营服务商杭州XX自动售货机制造有限公
3、司是中国自动售货机行业的领航者、拥有10000多平方米的标准厂房、拥有现代化的流水线、拥有三百多名员工、10年的行业背景、拥有各项专利70多项（其中发明专利12项）、杭州市专利示范企业、浙商最具投资价值企业、2013中国民营科技企业500强。杭州XX网络科技有限公司是专业的移动互联网领域的开发商和运营商，成立于2010年，拥有50多名技术研发人员，高管团队来自阿里巴巴等知名企业，拥有丰富的IT技术研发和运营管理经验。二、市场分析二、市场分析1.传统的小店，人力成本高，店主天天在店才能正常运转。自动售货机能解放劳动力，随着中国人口红利下降，人力资源的节约将会更为经营者们所看重。在欧美、日本的等地
4、区，自动售货机已经得到广泛推广，而在我们中国还只是起步阶段，大有作为。2.国内自2000年至2011年的10余年间，自动售货机的实际使用量只有约一万台，但是从2011年至今，迅速发展到近5万台。3.发达国家平均20人一台，日本目前正常运作机器有600万台自动售货机，预计中国大陆地区2020年前可发展到100万台自动售货机，目前国内只有5万台在运行的自动售货机，国内的产业空间十分巨大。4.物联网技术、云服务、移动互联网技术、自动售货技术的发展，均给自动售货机行业注入了新的活力。移动互联网的普及将使自动售货机成为智能网络的云终端，依托自动售货机的庞大网点来发展线上用户群，形成O2O本地消费生活圈。
5、三、三、XX 规划方案规划方案1 自助式服务自助式服务2 广告广告3 O2O电商电商XX4 开放平台开放平台四、市场机会和风险四、市场机会和风险产业链和盈利模式产业链和盈利模式传统自动售货机从业者的产业链由饮料或商品厂家、营运商、自动售货机生产厂家组成。盈利模式比较单一，主要靠销售售货机里面的饮料或其它商品赚取差价。“XX”项目产业量由：快递物流商、“XX”平台运营服务商、快餐和有机生鲜等零售或预定提供商、O2O电商、广告投放商、饮料或商品厂家。盈利模式：总收入=30%商品零售+30%广告收入+35%O2O电商+5%快递寄存。四、市场机会和风险四、市场机会和风险机会和风险机会和风险目前市场还处
6、于起步期，因此先入者既是开拓者又是消费习惯的培养者，投入高风险大，机会也大。由于网点的占领和APP用户的发展均依赖于自动售货机，准入门槛高，一旦占领了网点，后来者进入也不容易，在全国要铺设这么多的自动售货机也不是一两家公司在短期内能完成的，所以初期竞争的风险少，自身运作的能力要求高。通过大资本运作，迅速在全国各主要城市铺开网点，这是我们的机会。铺点资金的持续支持和长期的运作是我们的风险。五、运营体制五、运营体制 直接综合管控型运营体制直接综合管控型运营体制不采用代理商模式，采用控股运营区域子公司模式，整合地域资金、人脉、网点等资源；分为大区分部运营公司、省级分部运营公司、市级分部运营公司、县区
7、分部运营公司；总公司对大区运营公司拥有51%控制权，大区运营公司对省级运营公司拥有51%控制权，省级运营公司对市级运营公司拥有51%控制权，市级运营公司对县区运营公司拥有51%控制权；优势：该模式总部投入最少的资金却拥有整合所需的资源 并能对全国市场有效管控，能速度最快、投入最低、管控最效的全国性O2O运营服务平台。五、盈利业务板块图解五、盈利业务板块图解广告广告广告广告盈利盈利盈利盈利1.自动售货机终端视屏广告 2.线上APP、网站 平台等广告3.占比30%。4.目标客户群：机内商品厂家、区域商圈客户、品牌客户。货道货道货道货道销售销售销售销售/出租出租出租出租出租给周边商家，供商家销售商品
8、（快餐、生鲜等）；销售自运营饮料和综合小食品；或提供给客户作为积分兑换设备。占比：30%O2OO2O分成分成分成分成O2O电商 业绩分成目标客户：有机生鲜果蔬、私密商品、5小时内送达 商品、周边商圈商户、临保商品供应商占比：35%快递快递快递快递合作合作合作合作第三方快递公司的合作，做为物流收发的终端，解决最后五百米物流问题，节省物流公司人力物力成本；一个快递件分成约为：1.0 1.5元。五、盈利方式五、盈利方式 举例举例铺货成本铺货成本我们按每月铺设500个网点的速度计算，12个月后，大约有6000个O2O一站式便民云终端，每个点按带动500名用户算，则6000台能有300万用户。6000网
9、点设备投入成本是6000*15000（单台成本）9000万。网点场地可采取利润分成、免费、场地费三种获取。平均按1000元每点开拓费用计算，则6000个网点需花费1200万费用。所以铺点总投入约为：10200万左右按照运营体系初步计算：总公司需投入总投入20%左右，即2040万元。五、盈利方式五、盈利方式 广告收入广告收入广告收入广告收入从机器铺设的第三个月开始计算广告收益，每个广告30秒、每台机器可卖60个视频循环广告、每个广告卖给广告公司17元每月。每台每月贡献1000元广告费计算，则二个月算一次第二个月的广告收益：1000*00万元第四个月的广告收益：1000*1000100万元第六个月
10、的广告收益：1000*2000200万元第八个月的广告收益：1000*3000300万元第十个月的广告收益：1000*4000400万元第十二个月的广告收益：1000*5000500万元一年后，合计广告总收益是：1500万元，这笔收入将根据总部和各级运营商公司、广告运营商的合作协议进行分成，总部大约占35%以上的分成比例，因此初期12个月的总部广告收益为525万元。五、盈利方式五、盈利方式 销售分成销售分成销售分成销售分成商品销售收入从第二个月开始计算，按每台每天贡献100元收入计算，则按二个月来算第二个月的商品销售收益：100*30*00万元第四个月的商品销售收益：100*30*100030
11、0万元第六个月的商品销售收益：100*30*2000600万元第八个月的商品销售收益：100*30*3000900万元第十个月的商品销售收益：100*30*40001200万元第十二个月的商品销售收益：100*30*50001500万元一年后，合计商品销售总收益是：4500万元，这笔收入将根据总部和各级运营商的合作协议进行分成，总部大约占40%以上的分成比例，因此初期一年的总部商品销售收益为1800万元。五、盈利方式五、盈利方式 O2O电商分成电商分成电商分成按半年后每天每台机器可分到50元，按二个月算一次则第八月50*3000*30=450万第十月50*4000*30=600万第十二月50*
12、600*30=900万一年后合计收益：1950万。总部可以分到35%的权益即：682.5万五、盈利方式五、盈利方式 快递佣金快递佣金快递佣金按半年后每天每台机器可以收发20个快递，每个快递收1.5元佣金，按二个月核算一则第八月30*3000*30=270万第十月30*4000*30=360万第十二月30*600*30=540万一年后合计收益：1170万。总部可以分到35%的权益即：409.5万第一年四项收入共计：3417万元六、竞争对手和我们的优势六、竞争对手和我们的优势O2O自动售货机运营商 如友宝类企业：物流货柜运营商：纯粹的解决物流问题；传统自动售货机运营商如米源，乐美等竞争优势：A:自
13、动售货机研发、生产技术专利优势。XX拥有全系设备，为此积累了40项相关专利。B:设备成本优势。XX工厂将比市场采购价更优惠很多的价格供货新公司。C:平台开放共享优势。我们将给所有愿意合作的传统自动售货机运营商免费提供产品改造使之能接入XX平台，之后除机器零售业务以外的业务收入分成。对他们来讲我们是平台服务商。这块可以联合几乎所有的自动售货机运营商。D:业务模式先进优势。目前没有跨自动售货和物流终端两块平台的企业。E:专业运营团队优势。两家发起公司都是在各自领域富有经验的企业，他们派出全部骨干组建新公司团队。七、项目执行七、项目执行进度安排进度安排时间内容安排2013年12月-2014年3月1.
14、项目前期市场调研和论证，完成用户市场需求分析；2.初期设备改造试点完成，平台软硬件技术框架demo版调试 通过；3.形成软硬件平台架构详细设计说明。2014年3月-2014年6月1.组织技术团队完成平台构架设计和开发；在全国试点招合作伙伴，组建区域分部，设备铺货及调试；部分网点试运营。2014年7月-2014年12月1.正式组建各个区域运营分部，开拓省级及市级运营分部；2.根据运营实际情况开发各类业务；2015年 2016年1.全国大规模运营；2017年上市，持续运营。七、财务投入预估七、财务投入预估第一年总部投入与支出第一年总部投入与支出投入项目明细预算金额总公司全出平台搭建总共运营管控平台
15、、分部管理、APP、商户管理、网点管理等核心产品的开发完成150万总公司需出办公写字楼仓库租金公司写字楼租金、物业、水电100万总公司需出人力成本人员工资开销 300万总公司需出办公设施写字楼装修、空调、桌椅、电脑、投影仪等70万总公司需出其它硬件设施投入20万总公司全出渠道建设费用100万总公司需出第一年网点铺货6000台自动售货机前期网点铺货，总部投入总投入20%2040万总公司需出推广费用平台推广运营费用120万总计 3000万七、融资需求七、融资需求我们需要融资我们需要融资2000万人万人民币，但我们只能给民币，但我们只能给33%的股份。的股份。退出机制：股份转让或退出机制：股份转让或公司上市。公司上市。
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