1、1. 目的 通过对合同评审的控制，明确顾客对产品的要求及公司具备满足这些要求的能力， 确保合同得以顺利履行，满足顾客要求。 2. 范围 本程序适用于公司合同的评审工作。 3. 职责 3.1 总经理工作部负责合同评审的综合管理工作，对合同的合法性、有效性进行评审； 3.2 策划营销中心负责房屋销售、租赁、代建合同评审的组织、记录以及合同的签订、 修改等工作； 3.3 财务与资产经营部对合同资金付款计划、履行合同的资金运作计划进行评审，负责 融资合同评审的组织、记录以及签订和修改等工作， ； 3.4 工程部负责对合同的工程技术可行性、安全性进行评审； 3.5 审计部负责对合同的条款的严密性、属实性
2、进行评审。 4. 控制程序 4.1 房屋销售合同的评审 4.1.1 公司开发项目开盘前的销售方案以及集团购买、金额超过 1000 万元的房屋销售 合同采取会议评审的方式进行，在开盘前或合同签订前，由公司经营副总经理主持，策 划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开评审会,对销 售方案或合同草案进行评审: a)策划营销中心负责提供销售方案或销售合同草案，并对其中的销售方式、产权证 书办理要求以及对方资信程度等进行评审； b)工程部对其中的销售面积、工程项目的使用功能和质量标准及工程保修等条款进 行评审； c)财务与资产经营部对其中的销售价款、付款方式等经济条款进行评审；
3、d)总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审； e)审计部对合同的严密性、属实性进行评审。 策划营销中心负责评审会议的记录,编制销售方案或填写“合同评审表” ，由参加评 审人员填写意见并签字,交分管领导、总经理审批。 4.1.2 零散房屋销售合同的评审 对于散户购买或者集团购买、金额在 1000 万元以下的房屋销售合同作为零散房屋 销售合同进行评审。 在合同签订前,由承办人负责对合同草案内容对照已经批准通过的销售方案进行评 审,无异议时，办理合同签订前的巡签手续，执行 Q/TZH-WI-005合同管理制度 。 对于顾客的特殊要求或超出销售方案的要求，应填写合同评审表，讲明这些要求， 由策划营销中心、工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部进行书面评审， 公司经营副总经理批准。 4.1.3 对销售合同中不明确或无法满足的内容，由策划营销中心记录，联系顾客进行协 调，达成一致。 4.2
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