1、1.目的 通过对质量体系运行有关文件的控制，确保在项目的开发建设过程中能得到和使用 相关的有效文件。 2.范围 本程序适用于公司所有与质量活动有关的文件控制，包括外来文件和资料。 3.职责 3.1 工程部是文件控制的主管部门，主要负责： a. 指导、监督各部门对文件控制的执行情况； b. 质量手册和质量管理作业文件的归口管理工作。 3.2 总经理工作部负责公司的档案管理工作以及图书、标准、规范、信函传真等外来文 件和资料的归口管理工作； 3.3 各部门负责分管范围内的文件管理工作； 3.4 项目部负责图纸及工程项目的有关文件的归口管理工作。 4.控制程序 4.1 受控文件的范围： 4.1.1
2、用以指导质量体系运行的文件和资料，包括质量手册、程序文件和质量管理作业 文件； 4.1.2 用以指导项目具体运作的文件和资料； 4.1.3 外来文件和资料，包括：法律法规、标准、规范等图书资料以及信函、传真等其 它外来文件和资料。 4.2 文件和资料的编制与审批 4.2.1 根据质量体系文件中的有关规定，由文件的归口管理部门负责编制文件，并由规 定的授权人进行审核和批准： a.手册和程序文件由工程部编制，管理者代表审核，公司总经理批准； b.质量管理作业文件由各归口管理部门编制，部门经理审核，管理者代表批准； c.项目运作性文件由归口管理部门编制，根据各业务活动的有关规定，由相应人员 进行审核
3、和批准。 d.外来文件由总经理工作部负责审核、登记，由总经理工作部经理或分管副总经理 批准下发。 4.2.2 文件的编写要求，执行 Q/TZH-WI-007质量体系文件编写导则的规定。 4.3 文件的标识与发放 4.3.1 文件的编制部门依据 Q/TZH-WI-006文件编码规定所规定的范围和方法，对文 件进行编号。 4.3.2 对质量手册和质量管理作业文件，需加唯一性标识以识别，对合同、工程图纸以 及其它项目运作性文件，具备授权人签字或盖章后即为有效，日常使用的法律法规等资 料，不需加盖受控章。 4.3.3 根据文件的发放范围，由发放部门做好发放登记，填写“文件发放登记表” 。公司 内部编制的文件，可在文件的原件上加盖发放章，登记发放情况。 4.3.3 各部门资料员负责签收文件，填写“文件接收登记表” 。 4.4 文件的更改 4.4.1 文件需要更改时，由更改部门填写“文件更改申请/通知
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