1、XXXX集集团团月月度度生生产产经经营营预预算算表表 指标名称(航空需分机型列示, 可自行调整表格格式) 计量单位行次 合计 月度数据 本月实际本月预算完成预算%上年同期增减比例% 一、航空运输业指标-1- 期期末末在在册册飞飞机机 架架2 2 平平均均在在册册飞飞机机 架架3 可可提提供供日日历历座座位位个个4 4 周周转转量量 万万吨吨公公里里5 旅旅客客运运输输量量 万万人人次次6 6 货货邮邮运运输输量量 吨吨7 飞飞行行小小时时 小小时时8 8 飞飞行行班班次次 班班次次9 客客座座率率 % %1010 日日利利用用率率 小小时时11 小小时时收收入入 元元1212 二、机场服务业指
2、标-13- 下下属属机机场场数数量量 家家14 飞飞机机起起降降架架次次 架架次次1515 旅旅客客吞吞吐吐量量 万万人人次次 16 货货邮邮吞吞吐吐量量 万万吨吨1717 三、酒店服务业指标 -18- 管管理理酒酒店店数数量量 家家1919 可可出出租租房房间间 万万间间20 出出租租率率 % %2121 平平均均房房价价 元元22 旅旅客客接接待待人人数数 万万人人次次 2323 四、旅游服务业指标 -24- 旅旅游游接接待待人人数数 万万人人次次2525 旅旅游游业业务务综综合合毛毛利利率率 % %26 租租赁赁( (营营运运) )汽汽车车数数量量 辆辆2727 平平均均汽汽车车租租赁赁
3、( (营营运运) )价价格格 元元28 租租赁赁( (营营运运) )汽汽车车出出租租率率 2929 配配餐餐数数量量 万万份份30 配配餐餐平平均均价价格格 元元3131 五、商业服务业指标 -32- 营营业业面面积积 万万平平米米3333 单单位位面面积积销销售售额额 万万元元34 人人均均销销售售额额 万万元元3535 销销售售毛毛利利率率 % %36 货币单位：万元 一季度数据年度累计数据 一季度实际一季度预算完成预算%上年同期增减比例%本年累计完成当期累计预算完成当期预算% - - - - - XXXX集集团团月月度度生生产产经经营营预预算算表表 合计 A公司/机型 月度数据一季度数据 上年同期增减比例%年度预算完成年度预算% 本月实际本月预算完成预算%上年同期增减比例%一季度实际 - - - - - XXXX集集团团月月度度生生产产经经营营预预算算表表 合计 年度累计数据 年度累
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