2021年国内顶尖的空间飞行器贮箱提供商融资计划书23页.pptx

1、XX Space 国内顶尖的空间飞行器贮箱提供商 融资计划书2021项目亮点 自1956年以来，飞行器姿轨控动力系统贮箱产品均有航天科技集团下属企业提供（进口除外），航天科工集团尚未涉足本领域。自2014年国家出台开放航天领域政策以来，截至目前，国内没有出现飞行器姿轨控动力系统贮箱民营专业厂商。公司最大竞争对手是航天科技集团下属的国资院所。与相关国资院所比较，XXXX集中了相关专业研究所的研发、制造骨干力量，具有全流程的产品提供能力。XXXXXXXX目前为国内唯一民营空间飞行器姿轨控动力系统贮箱提供商，标的稀缺。是细分行业民营龙头，对新进入者已建立起技术壁垒，资源壁垒。潜在进入者暂时难以构成威

2、胁。姿轨控动力系统贮箱研制单位研发制造机构属性航天科技五院510所国资院所航天科技八院801所国资院所航天科技五院502所N/A国资院所航天科技六院7103厂N/A国资院所航天科技六院西安11所N/A国资院所航天科技六院北京11所N/A国资院所XXXXXXXX唯一民营机构国内唯一民营空间飞行器姿轨控动力系统贮箱提供商，标的稀缺航天科工航天科技卫星网络集团导弹完整的空天防御导弹武春系统、飞航导弹武器系统弹道导弹武器系统研制生产体系我国战略导弹和部分战术导弹等武器系统的研制生产单位火箭固体运載火筋及空间技术产品等航天产业自主开发与研制生产体系研制的长征系列运载火箭.已执行300余次发射任务，具备发

3、射近地軌道太阳同步轨道地球静止转移轨道和地月转移轨道等空间飞行器的能力卫星天基互联网物联网星座等天基基础设施建设以北斗应用为代表的卫星通值、导航、遥感应用具备研制各类卫星的能力.自1970年以来，先后向国内外用户研制交付了200余噸各类卫星，形成了通信 导航 遥感、科学探测与技术测试等卫星系列.卫星导航 通信 遥感应用系统及产品可能为我国低轨卫星互联网的统筹、规划及运营空间飞船空间探测器护航“神舟”飞天、“天宫”对接，“嫦娥”探月、“北斗”组网、“天问”探火、“空间站”建造，有力保障了一系列国家重大姒工程任务的圜満完成我国载人航天工程中戏人飞船、货运飞船、空间实验室和空间站等重要系统的研制，发

4、射任务资料来源：中航证券研究所核心团队整建制团队（研发、设计、生产、测试、运营），国内顶尖全面负责公司管理工作，侧重市场工作。是国内资深从事空间飞行器贮箱研制的创业者，曾就职于航天某研究所，从事航天压力容器研制工作10余年，承担了以XX-4贮箱气瓶为代表的30多种型号，全类型，全流程的产品研制管理工作；从事航天压力容器市场开拓工作近10年，对国内及国际航天压力容器应用市场发展形势判断准确。具有优秀的项目管理能力及团队领导能力。作为项目主管承担了国内最大的姿控推进剂贮箱和首次应用于空间飞行器的高性能复合材料高压气瓶研制。开创性的进行了国内首台金属隔膜研制，并取得圆满成功，为后续金属隔膜贮箱工程化

5、应用奠定了基础。负责国内第一台飞行型号的电推进贮供单元研制，并随XX-9A卫星发射升空。开启了国内电推进系统工程化应用的先河。进行了国际领先的板式贮箱预先研究工作，积累了大量的设计和工艺数据，为XX-5平台板式贮箱设计及应用奠定了基础。与领域内所有商业航天客户和国资客户保持长期的有效沟通，市场资源广泛。负责公司研发与质量工作。是国内资深从事空间飞行器贮箱研制的创业者，曾就职于航天某研究所，技术部门负责人。航天科技集团公司系统工程师，航天某院产品保证工程师。从事航天压力容器技术及质量管理工作20余年，对空间推进分系统技术发展方向认识清晰。掌握航天压力容器设计、制造关键技术，掌握电推进系统推力器、

6、贮供制造关键技术。具有优秀的技术管理能力及质量管理能力。作为项目负责人于2004年主持设计建造完成了国内第一条贮箱、气瓶数字化生产线的建设，并于2019年带领团队将该生产线升级为国内第一条贮箱、气瓶智能化生产线。作为项目主管完成了国内首台共体表面张力贮箱的研制攻关，并取得圆满成功，形成空间推进用表面张力贮箱独立分支。作为项目主管完成国内首台武器用金属隔膜贮箱研制攻关，后续各型号产品已广泛应用于中程反导等重大武器型号项目。带领团队完成了国内首台大型平行式板式表面张力贮箱（XX-5平台）、首台大型垂直式板式表面张力贮箱（XX-17平台）、国内最大金属隔膜贮箱（XX-11）、国内首台战机用表面张力A

7、PU等型号的研制。负责公司生产管理工作。是国内资深从事空间飞行器贮箱研制的创业者，曾就职于某航天研究所。省级技术能手、省级工信委国防科技工业系统技术能手、航天科技集团航天贡献奖获得者。从事航天压力容器生产制造管理工作20余年，熟悉贮箱制造全流程，精通航天压力容器生产线建设和生产管理。具有优秀的人力资源管理能力及生产计划管理能力。负责贮箱、气瓶数字化生产线的运行，先后完成万余台套贮箱、气瓶的生产制造。保障了国家重点型号关键单机的生产。负责国内首台金属隔膜贮箱，首台板式表面张力贮箱，首台离子推力器等多种重大单项产品的生产组织制造。负责技能人员的培养和选拔，先后培养各类高技能人员40余名，其中5人获

8、得航天科技集团、航天某院、XX省技术能手称号。军民融合开放产业供应链，民营企业最先获益项目亮点 国家政策主要从以下四个层面为航天产业发展提供支持：1、灵活通过市场化促进行业发展。利用市场的竞争力与活力可以为航天产业长久的发展提供动力。2、将商业航天纳入国家政府采购范围以提供更多支持。加大对商业公司政府采购力度的支持，既有利于企业的发展，也可通过市场竞争降低政府采购的成本.3、完善基础设施建设配套航天产业发展。4、加强军民融合促进航天体制改革。通过加强军民融合，可以促进资源共享及产业发展。针对航天实行“鼓励有序”四字方针，不断出台法规以促进行业市场化发展、将商业航天纳入国家采购、完善行业基础设施

9、、加强军民融合促进航天体制改革的政策背景下，公司的经营发展长期向好，公司发展持续带来重大红利。有助于公司技术升级和规模扩大，赢得更多发展机遇。发布时间发布单位文件名称相关内容2014年11月国务院国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见鼓励民间资本进入卫星研制、发射和运营的全过程，并向全社会主体开放商业遥感卫星、通信卫星和导航卫星应用领域。2015年5月国务院中国制造2025加快国家民用空间基础设施建设，发展新型卫星等空间平台与有效载荷、空天地宽带互联网系统，形成长期持续稳定的卫星遥感、通信、导航等空间信息服务能力。2016年11月国防科工局和发改委加快推进“一带一路”空间信息走

10、廊建设与应用的指导意见完善空间信息地面应用服务设施。面向“一带一路”空间信息开放服务和集成应用需求，进一步完善国家统筹建设的数据中心和应用服务平台。2016 年12月国务院2016中国的航天鼓励引导民间资本和社会力量有序参与航天活动，大力发展商业航天。完善卫星应用产业发展策略，建立 健全卫星数据共享等配套机制，实现卫星数据和资源共享共用。2017年12月国务院关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见加强太空领域统筹。以遥感卫星为突破口，制定国家卫星遥感数据政策，促进军民卫星资源和卫星数据共享。探索研究开放共享的航天发射场和航天测控系统建设。2019年6月北京市国防科技工业办公室关于促进商业运

11、载火箭规范有序发展的通知依据中国现行航天活动配套相关法律法规，引导商业航天规范有序发展，促进商业运载火箭技术创新。2021年1月中央军委军队装备条例明确了体现实战化要求、“战”与“建”有机衔接的工作机制，立足破解制约装备建设的矛盾问题。将提升军工企业业绩的稳定性和确定性，还将大幅改善军工企业的经营现金流，军工企业的估值体系有望迎来重塑。PAGE 02资料来源：Statista 中金公司研究部军工、商业航天从总体向上游延伸，行业最先获益项目亮点 按资料统计，卫星发射服务和卫星制造占整个量体的近10%；XXXX属于卫星发射服务和卫星制造的上游。贮箱作为空间飞行器动力系统关键单机，根据不同的应用场景

12、及设计方案，占以上成本的2%-10%；国内市场根据2020年数据测算占全球市场的30%。据以上测算：至2030年，关机单机及贮箱系统在国内商业航天上游市场规模总量在24亿-120亿人民币之间。2020年至2030年，十年总规模预计在600亿人民币。随着国家对航空航天政策的不断深化及产业链的不断成熟，这一比例有望进一步提高。另外，根据不完全数据估计，武器领域的贮箱的市场规模不低于600亿。资料来源国际太空，国防科技信息网，中航证券金融研究所2006-20182006-2018全球航天经济规模全球航天经济规模 Statista预测全球航天经济到 2030 年接近 6,000 亿美元；高盛公司认为，

13、航天产业具有 长远而持久的机遇;摩根士丹利预测到2040年，世界航天产业规模将增至1.1万亿美元;美银-美林银行对航天产业的发展更为乐观，预测到2045年，世界航天产业市场规模将达到2.7万亿美元，年均增长率增至 7.5%。2.7万亿 2019年，XXXX研发中心成立，迅速与星际荣耀等十余家头部商业火箭公司建立了紧密的业务联系。由于公司研发实力强，产品质量可靠、性价比高、配合程度高、市场反应迅速，被多家公司列为关键单机部件核心供应商。目前已经和国内90%+的商业火箭公司建立业务关系。并且为多家商业火箭公司独家供应商。深度合作头部商业火箭公司，科研院所项目亮点 XXXX已经展现出了相关细分行业的

14、龙头公司的端倪，随着产能不断的释放和研发的不断深入，市场占有率将进一步提高，这一趋势将不断巩固加强。90%+XXXX不但注重商业航天客户拓展，更加关注与军工集团下属单位合作。目前已经与北京航天动力研究所等国内80%姿轨控系统科研院所建立合作关系。并深度参与了关键迭代武器的研发配套，随着项目不断深入，为公司爆发式发展打下坚实的基础。80%+资料来源：中金公司研究部十四五“新周期”，供需共振高成长项目亮点在十四五的新周期里，行业更具成长属性。五年计划是需求周期，装备上量是供给周期 五年计划周期。2021年是“十四五”开局之年，也是建党100周年，在经历20152018年军改后，2019年需求好转，

15、2020年基本面有显著变化，十四五将进入快速发展期；装备列装周期。2000年后我国开始加强相关投入，经过515年的研制周期，新式装备大多在十二五和十三五期间逐渐亮相，目前仍处于“补偿式”和新装备需求增长阶段，我们认为“十四五”期间装备“量”与“质”将同步提升；我国国防预算从 2008年的 4,098.95 亿元增长到2019 年的11,898.76 亿元，年均增长率超过10%。国防预算的持续增长为航空产业提供了资金保障。五年计划装备上量近年来中国国防预算情况（单位亿元）如下 资料来源：WIND 贵州宇航招股书双周期公司简介国内顶尖的空间飞行器姿轨控动力系统贮箱提供商 XXXX空间科技有限公司（

16、XXXX Space Technology Co.,Ltd）是由一群怀揣中国航天梦想，深耕航天事业20余年的创业团队于2021年初组建，公司专注于空间飞行器姿轨控系统关键单机研发、制造及销售，主要产品包括表面张力贮箱等8大品类及电推进，推力器、阴极等产品。空间飞行器姿轨控系统关键单机主要是指主发动机、推进剂储存，控制及管理系统、一级姿态控制系统、轨道器姿态控制系统、轨道机动系统等。目前公司已具备研发、生产推进剂储存、供给控制产品的能力，囊括网式表面张力贮箱、板式表面张力贮箱、橡胶隔膜贮箱、金属隔膜贮箱、囊式贮箱、膜盒贮箱、活塞贮箱、氙气贮箱等类型产品、同时具备电推进关键单机和系统集成、冷气推进

17、系统等产品研制生产能力。结合多年的技术研发与项目经验积累，公司系统性地掌握了上述产品研制的核心技术。航天及导弹推进系统各类单机产品研制的核心技术、各类航天用压力容器设计及仿真分析能力；各种重力及加速度环境下推进剂管理装置的设计能力、各类推进剂贮箱全流程研制能力。凭借较强的工程技术及过程管控能力、经验丰富且配置完整的人才团队、快速的技术开发响应能力及持续的技术创新能力、丰富的国内外项目实施经验，公司与军工领域、商业航天主要客户以及业内主要科研院所建立了深入、稳定、持续的合作关系。公司致力于服务军工，推进军民融合，降低产品研制成本，提供优质专业的空天产品。航天整机产业链基本框架 资料来源：中航证券

18、研究所公司简介国内顶尖的空间飞行器姿轨控动力系统贮箱提供商军品市场：面空导弹、面面导弹、单兵武器、鱼雷.商用市场:火箭、卫星、飞船、飞机.导弹等武器火箭卫星空间飞船空间探测器文献卫星用表面张力贮箱的设计、应用及其发展弹箭星船器K300超音速导弹发射-调资变轨实景公司简介国内顶尖的空间飞行器姿轨控动力系统贮箱提供商导弹制造产业链来源来源 未来宇航研究院，中航证券金融研究所未来宇航研究院，中航证券金融研究所 XXXX 在当前国际形势处于百年未有之大变局背景下，全球新冠肺炎疫情的蔓延将加剧大国关系间的不确定性，而对导弹产业市场而言，无论从内需还是出口两方面看，导弹装备都将保持稳定且快速的增长.该增长

19、也将传导至导弹产业链中上游领域，兑现至相关企业业绩。导弹、单兵武器AIM-9K AIM-9K 响尾蛇第三代空空导弹响尾蛇第三代空空导弹公司简介公司主要产品应用国内顶尖的空间飞行器姿轨控动力系统贮箱提供商R9A导弹效果图某单兵武器用贮箱图导弹、单兵武器洛克希德马丁公司 生产的MFC单兵武器某导弹用贮箱图公司简介公司主要产品国内顶尖的空间飞行器姿轨控动力系统贮箱提供商XXX飞行器效果图贮箱布局图火箭应用贮箱推进剂管理装置 对于飞行过程中处于失重状态下启动的火箭/上面级、经历滑行和大机动的上面级，为保证推进剂顺利进入发动机，需采用具有管理装置的贮箱提供燃料。公司简介公司主要产品 对于空间失重环境下飞

20、行的卫星，在飞行器轨道转移、南北位置保持、姿态控制及轨道控制时，需采用具有管理装置的贮箱提供燃料。国内顶尖的空间飞行器姿轨控动力系统贮箱提供商XXX飞行器效果图贮箱布局图贮箱剖切图卫星应用资料来源：红色帝国灵魂传承星舰“Header Tank”作用及技术源流分析-航天爱好者2021.03.05公司简介公司主要产品一、表面张力贮箱用途：主要用于卫星及火箭上面级推进剂的存储及供应管理 产品特点：主要材质为钛合金，内部无活动件，由网片、导流板组成，依靠网片表面张力原理，形成液膜实现气液分离国内顶尖的空间飞行器姿轨控动力系统贮箱提供商表面张力贮箱产品实景图表面张力贮箱剖面效果图表面张力贮箱工程效果图核

21、心产品公司简介公司主要产品三、金属隔膜贮箱用途：主要用于战术、战略导弹等武器型号推进剂存储及供应管理；产品特点：与各类推进剂相容性非常好，长期耐腐蚀，可预包装。国内顶尖的空间飞行器姿轨控动力系统贮箱提供商金属隔膜贮箱产品实景图核心产品金属隔膜产品实景图公司简介代工基地实景国内顶尖的飞行器姿轨控动力系统贮箱提供商 最 大 可 加 工 零 件 直 径1400mm，加工中心最大可加工零件20001000800，覆盖了了主流贮箱、气瓶类产品零件的尺寸范围和精度需求。针对贮箱流体测量，配置了高精度流量测试设备和压差测试设备。具备X射线探伤，着色探伤，磁粉探伤等焊缝检测手段。具备原材料材料超声探伤能力和设

22、备。生产基地发展历程国内顶尖的空间飞行器姿轨控动力系统贮箱提供商19991999.10 中巴资源一号推进系统研制 1999.11参与神舟一号飞船推进系统研制XXXX启航（启航（2021-）国内国内顶顶尖的空尖的空间飞间飞行器姿行器姿轨轨控控动动力系力系统贮统贮箱提供商箱提供商s10+10+国内首次、首台贮箱研制生产国内首次、首台贮箱研制生产 20+20余年专注姿轨控贮箱赛道余年专注姿轨控贮箱赛道 10,000+累计研制生产累计研制生产10000台套贮箱、气瓶台套贮箱、气瓶研发中心阶段（研发中心阶段（2019-2021）航天航天20年（年（1999-2019）20002000.10 主持我国第一

23、颗北斗导航试验卫星推进系统设计 20032003.10 神舟五号飞船发射。参与研制仪表设备机械部分工艺、制造20062003.10 我国首颗大型卫星平台东方红四号首发星发射成功，主持设计全球最大表面张力贮箱，主持贮箱工艺设计、主持生产管理20072007.10 嫦娥一号发射成功，参与研制了资源二号表面张力贮箱200X200X.X 国内首台实用金属隔膜贮箱研制成功，主持工艺设计、主持生产管理20102010.10国内首台实用机械加工金属隔膜研制成功，主持工艺设计、主持生产管理20112011.9天宫一号发射成功，参与环控生保系统用贮箱研制201X201X.X 中国首台表面张力型APU研制成功，主

24、持工艺设计、主持生产管理20172017.12 中国首台大型板式表面张力贮箱研制成功，用于新型大型卫星平台东方红五号，主持贮箱产品设计、主持贮箱工艺设计、主持生产管理，并于2019年12月发射成功20182018.10中国首台民营运载火箭用表面张力贮箱研制成功，用于星际荣耀双曲线运载火箭，主持贮箱工艺设计、主持生产管理，并于2019年10月发射成功20192019.10 研制成功国内民营航天首台过氧化氢囊式贮箱20202020.6 研制成功国内首台空间站科学试验平台用悬浮高压供气系统，并于2021年4月随天和核心舱发射成功202X202X.X国内首台异形金属隔膜贮箱研制成功，通过热试车试验20

25、2X.X国内首台环形金属隔膜研制成功，通过鉴定试验20212021.5XXXX成立三大阶段未来规划国内顶尖的民营航空航天器动力系统贮箱提供商产品大类产品名称产品代号应用范围研制阶段（M）研制阶段（C）研制阶段（Z）研制阶段（D）客户应用航天器橡胶囊式贮箱XJGM-05贮箱过氧化氢、煤油发动机推进剂的贮存管理CXXXXXXXXXJGM-06贮箱用于XX卫星用液体工质的贮存管理CXXXXXXXJGM-07贮箱小型液体火箭发动机推进剂的贮存管理MCXXXXXXXXXJGM-08贮箱舰船用某武器推进剂的贮存管理MCXXXXXX膜盒贮箱MH-01贮箱火箭发动机点火剂的贮存管理MCXXXXXXXXMH-0

26、2贮箱火箭发动机点火剂的贮存管理MCXXXXXXX活塞贮箱HS-01导管火箭发动机点火剂的贮存管理MCXXXXXXXX金属气瓶JS-01气瓶霍尔推力器用气体工质的贮存与管理MCXXXX/JS-02气瓶霍尔推力器用气体工质的贮存与管理MCXXXX/JS-03气瓶单兵用某型武器气体工质的贮存与管理MCSXXXX/JS-04气瓶电弧推进推力器用液氨气化缓冲MCXXXX/JS-05气容电弧推进推力器用液氨气化缓冲MCXXXX/JS-06液氨瓶电弧推进推力器用液氨工质的贮存与管理MCXXXX/JS-07液氨瓶电弧推进推力器用液氨工质的贮存与管理MCXXXX/JS-08气瓶大型无人机起落架应急系统MCXX

27、XX/冷气推进系统LQ-悬浮高压供气系统空间站科学试验平台MCXXXXXXXXXLQ-球状天线充气装置卫星球状天线展开气体的贮存与管理MCXXXX/环控生保HB钙离子交换系统空间站航天员生保系统MCZXXXXXXXXHB吸附与离子交换系统空间站航天员生保系统MCZXXXXXXXX电推进系统150W霍尔电推进分系统低轨互联网卫星电推进系统MCXXXXXXXX300W霍尔电推进分系统低轨互联网卫星电推进系统MXXXX/研发多管线放量爆发前夜未来规划国内顶尖的空间飞行器贮箱提供商三年规划2021年：融资8000万建成年产400台大贮箱、1000台小贮箱生产基地完成保密资格及武器装备生产资格认定完成公

28、司股份制改制申报5项以上发明专利2022年：全面进入军工市场，10大品类，40小项落地公司进入快速发展期建成新品研发中心公司进入上市辅导期申报7项以上发明专利2023年：成为国内头部供应商筹备开发国际市场申报9项以上发明专利，取得发明专利5项牵头承担某5项航空贮箱基础科研项目项目金额备注产线购置2,500.00 产能提升至400-1000台研发准备1,750.00 10大品类，40小项后续研发厂房购置1,050.00 7000平米，1500元/平米土地购置1,000.00 土地出让金及各项规费流动资金900.00 购置原材料，日常支出上市辅导500.00 保荐机构、审计、评估、律所人才储备30

29、0.00 引进研发人员等专业人才合计8,000.00 本轮计划释放10%股份融资8000万，主要用于生产基地建设和生产线扩容以及研发PAGE 02早在2019年，XXXX已经和头部商业火箭公司建立了紧密的业务联系。由于公司产品质量可靠、性价比高、配合程度高、市场反应迅速，被多家公司列为关键单机部件核心供应商。财务分析早在2019年，XXXX已经展现出了相关细分行业的龙头公司的端倪，随着产能不断的释放和研发的不断深入，市场占有率将进一步提高，这一趋势将不断巩固加强。201920202021202220232024202520262027202820292030203105000010000015

30、0000200000250000300000未来十年财务预测净利润收入产业链相关公司估值呈爆炸式增长，未来有望成为千亿级企业643销售收入增长率销售收入增长率%销售收入销售收入净利润率净利润率%销售爆发式增长38%45%9,4000+100%201920202021.5202220232024202520262,22742%1,389+116%+60%前前5个月个月63%to 65%6,216+277%2019年，XXXX开始和头部商业火箭公司建立了紧密的业务联系。由于公司产品质量可靠、性价比高、配合程度高、市场反应迅速，被多家公司列为关键单机部件核心供应商。财务分析早在2019年，XXXX已

31、经展现出了相关细分行业的龙头公司的端倪，随着产能不断的释放和研发的不断深入，市场占有率将进一步提高，这一趋势将不断巩固加强。太空探索相关公司股价市值收入净利润公司简介Virgin Galactic Holdings Inc（SPCE.US）（Ark持仓股）已上市1636.9923.8万-2.73亿维珍银河,航空航天和太空旅行公司，从事制造先进的航空和太空飞行器，并为私人和研究人员提供航天服务。洛克希德马丁（LMT.US）（Ark持仓股）已上市389.39 1082.44 162.58亿18.37亿美国航空航天,国防,安全和先进技术公司航空航天,信息系统和全球解决方案,导弹与火控,任务系统和训练

32、,太空系统。Teledyne Technologies（TDY.US）（Ark持仓股）已上市413153.0230.86亿4.02亿致力于为无线和卫星系统提供电子和通信产品。它通过以下业务部门运营：仪器仪表、数字成像、航空航天和国防电子以及工程系统。Maxar Technologies Ltd.（MAXR.US）已上市30.3321.8017.23亿3.03亿提供空间技术解决方案，在卫星、机器人、地球图像、地理空间数据、分析和洞察力方面提供无与伦比的端到端能力。劳拉空间通信（LORL.US）已上市36.4211.270.93亿劳拉空间通信公司致力于向广播、企业和咨询客户提供基于卫星的通信服务。

33、诺斯罗普格鲁晏（NOC.US)已上市372.14599 367.99亿31.89亿航空航天系统,任务系统和技术服务。航空系统部门包括有人机,自主系统,航天器等。波音（BA.US）已上市224 1310.33 581.58亿-119.41亿一家航空航天公司,从事商用喷气客机、国防、太空和安全系统的制造。Blue Origin未上市贝佐斯的公司Space X未上市马斯克的公司产业链相关公司估值呈爆炸式增长，未来有望成为千亿级企业货币单位：美元 股价市值为2021年5月14日时点数 收入净利润为2020年度时期数PAGE 02XXXX计划2021年完成战略融资及改制，2024年预计营业收入3亿，净利

34、润1.5亿。达到科创板上市要求。2025年预计市值200亿，2030年营业收入20亿，净利润10亿，市值1000亿。投资方案XXXX已经展现出细分行业的龙头公司的端倪，随着产能不断的释放和研发的不断深入，市场占有率将进一步提高，这一趋势将不断巩固加强。投资标的XXXX空间科技有限公司XXXXSpace Technology Co.,Ltd主营业务航天器推进系统以及导弹动力推进系统关键单机研发、制造及销售，主要产品包括各类航天，航空，导弹用推进剂贮箱、高压气瓶等产品的设计制造，推力器、阴极制造及相关分系统集成。主要产品各类航天，航空，导弹用推进剂贮箱、高压气瓶等产品的设计制造，推力器、阴极制造及

35、相关分系统集成。客户类型军方、科研机构、商业机构经营情况已经成功配套60余次商业发射，此外还有近40笔配套订单正在等待排队供货。目前已签署的合同订单价值3500万人民币。备考模拟财务报表：2019年收入643万，2020年收入1389万，2021年截止5月底2227万、2022年预计6000万。2019年利润300万，2020年利润630万，2021年截止5月底利润550万，预计全年1000万，2022年预计3500万。公司目前无负债。行业分类根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（分类代码：C37）；根据国家统计局发布的

36、国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司属于“航空、航天器及设备制造（C374）”中的“航天器及运载火箭制造（C3742）”。投资标的XXXX空间科技有限公司XXXXSpace Technology Co.,Ltd注册资本100万人民币新增股份不超过11.2万股投资金额不少于4000万人民币，不高于8000万人民币投资结构投资人投资到相应的合伙企业、持股公司，或者直接认购公司新赠的股份。本次投后估值约为8亿元人民币。投资比例5%-10%投资期限5+1+1+1,即5年的存续期，加3次1年的延后轮次天使偏VC轮预计退出方式上市或转让募集投向个人投资者：500万人民币；机构投资者：1000万人民币XX Space 国内顶尖的空间飞行器贮箱提供商 融资计划书2021