1、工程系统及董事办工程系统及董事办 管理制度、流程、表格修订会审说明管理制度、流程、表格修订会审说明 一、在 081005 版工程技术管理部管理制度基础上对制度进行了修订： 1、 设计过程管理办法 ：、 设计过程管理办法 ：针对设计合同一般有约定，但并未得到完全执行 的图纸电子文件问题，在 5.5.2 条增加了电子文件交接内容。 2、 业务办证管理办法 ：、 业务办证管理办法 ： 首先， 针对原版本基本上是各政府部门办事流程且页数超长(32 页)不适合做 为公司指导性的管理制度的情况，对其形式与篇幅予以大量精简缩至 6 页， 并增加了有关办证工作的指导原则，原相应办证的流程进入部门的岗位作业指
2、导书 。 其次，对于职责部分，根据公司架构职责调整原营销策划部售后办证职 能并入业务部、以及关于集团公司业务证照办理职责分工的通知丽行字 200911 号文对各项证照办理分工进行调整， 如原物业公司跟进负责的证照现由 业务部、财务部分别负责等。 3、 零星工程管理办法 ：、 零星工程管理办法 ：针对财务部于 2009 年 2 月发出的关于加强机械台班 管理的通知有关内容，对 5.2.3 明确报审附图的表达，对 5.5.3 条有关机械台班 现场记录中不够简洁准确的问题做了明确要求。 4、 结算过程管理办法 ：、 结算过程管理办法 ： 根据 2009 年 4 月关于调整结算与支付有关流程的通知 ，
3、对 5.2.2 条“合 同约定为单价包干或按完成产值比例支付等需对进度工程量进行确认”的“现场 收方”进行了明确，简化了过往盖章以及资料往返的程序，以现场签字为准。 根据上述通知将 5.2.2.2 条有关内容调整为：支付申请与中间结算申请报告 一起提交，以简化资料往返程序。 根据上述通知将 5.2.2.5 条调整增加了“支付会审与结果反馈”的有关内容。 5、 工程保修管理办法 ：、 工程保修管理办法 ： 将原物业公司主控的工程保修管理办法并入工程技术管理部，按集团行 政人事部统一要求的格式修订其格式， 并就工程系统与物业系统对于保修工作的 分工做了调整。 二、董事办主控的管理制度二、董事办主控的管理制度 1、按集团行政人事部统一要求修订招标管理办法与合同管理办法 。 2、对于原来既未放在董事办，也未放在行政人事部主控的文件会审管理 办法并入，根据目前公司架构特点、会审当中的新情况新问题做了
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