物业公司集中采购制度Tag内容描述：
1、验证时依据验证标准发现不合格品时,应及时通知 采购主管,并会同分公司主管经理对不合格品进行确认. 4对不合格品应及时处理,所需物品部门主管采购主管分公司主 管经理,三方应共同商讨对不合格品的处理方法返修降级使用退货 或报废 . 不合格品处理。
2、档案管好.2.0 适用范围2.1会计凭证:原始凭证记帐凭证银行对帐单银行存款余额调节表.2.2会计帐薄:现金和银行存款日记帐明细帐总帐固定资产卡片辅助帐薄.2.3会计报表:月季度会计报表,年度会计报表.2.4电脑磁盘:储存会计核算资料电脑核。
3、第一条 该产品的名称品种规格数量及合同金额:1. 该产品的名称品种规格数量单价:产品品牌及产品型号数量单价备注合价合计人民币: 元,大写: 元整优惠后总价视合同情况而定,大部分此类合同金额均较低,故无优惠价标准模板中先保留,若实际使用中不需。
4、一 产品名称型号规格金额及数量:产品名称产品规格说明数量单价元金额元总价:合计人民币金额大写备注:上述价格已包含产品生产运输人员税费等所有费用.如产品需安装调试,所需费用亦包含在上述价格内.二 质量要求技术标准以及供方对质量负责的条件:乙方。
5、理工作,保证库存物资的完好和物资库存处于管理受控状态.6 实施程序6.1 采购物资的验收6.1.1 采购员对采购的物资应按采购单的要求验证采购物资的数量规格,验收合格后采购人员填写入库单,经签字后在仓库办理入库.6.1.2 仓库保管员根据入。
6、联系地址: 电话: 传真: 中标方 2:中标方 2: 联系人: 联系地址: 联系电话: 传真: 二合同标的及报价 广东广晟光电科技有限公司: 产品名称产品名称 功率功率 单价支单价支 T8 长明灯管,常规 1.2m 14W 48 元 T8 。
7、购计划,号应提交下月维修备件采购计划,2525 号由经理室核准后报总经理批号由经理室核准后报总经理批 准采购.准采购. 4 4采购人员应在每月采购人员应在每月 1 1 日持总经理签复的采购单,在一星期内采购完毕.日持总经理签复的采购单,在一。
8、仓库管理员负责物品审购计划的制订,物品的验收出入仓管理处仓库管理员负责物品审购计划的制订,物品的验收出入仓 手续的办理以及库存物品的保管工作.手续的办理以及库存物品的保管工作. 3 3公司财务部经理负责物品审购计划的审核.公司财务部经理负责。
9、责 保管员按仓库管理规程做好物资库存管理工作,保证库存物资的完好和物资 库存处于管理受控状态. 6 实施程序实施程序 6.1 采购物资的验收 6.1.1 采购员对采购的物资应按采购单的要求验证采购物资的数量规格,验收合 格后采购人员填写入库。
10、公司办公用品及所需物资计划的制定和填写采购物资的申 请单. 5.2 机电工程部负责本部供水供电机电等所需物资计划的制定和填写采购物 资的申请单. 5.3 物业管理部沙河管理部负责本部物业管理所需物资计划的制定和填写采购 物资的申请单. 5。
11、承包合同的供方进行评价,编制合格供方名 录,对供方的供货服务业绩定期进行评价,建立供方档案, 执行采购作业. 3.2 各部门或机构负责提供国家标准和行业标准采购物品验收依 据准则或标准.技术部或使用部门机构负责采购物品的检 验或验证,协助核。
12、2 检查装修单元入户大门窗是否关闭,是否按小区施工时间的规 定按时施工; 3.3 检查有噪音异味的作业是否在小区施工时间内进行并做好防 护措施; 3.4 小区内的施工人员是否佩带施工出入证,并配合管理员的查 验; 3.5 装修垃圾是否用袋装。
13、楼巡更路线图 1.8 六楼巡更路线图 2 2巡更方案说明巡更方案说明 2.1 车库 12 个,负一楼 14 个,一层内场 11 个,外围 13 个,另天台在 10 号 6 号通道设置 2 个巡 更点 ,二至三楼各 12 个,四楼 11 个巡。
14、措施五 落实.重点部位每日巡查一次,其它部位每月检查一次. 1.3 各单位要建立防火检查档案,每次检查要认真填写检查记录,检查人和被检查单位负责人要在 记录上签字. 1.4 学校消防安全领导小组负责组织学校有关部门每年进行不少于 2 次的全。
15、体验收操作流程 4.2.1 检查外包装是否完好,在运输过程中有否损坏. 4.2.2 按装箱单清点设备的零件部件工具附件备品说明书和其它技 术文件是否齐全,有无缺损. 4.2.3 不需要安装的备品附件专用工具等应妥善保管,其中设备运行过程 中。
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